3. В справочнике «СОТРУДНИКИ» необходимо проверить характер выплаты зарплаты. Если, например, стоит – перечислением на счет, а выплачивают через кассу, то документ не заполнится.
При начислении зарплаты,сотрудник не попадает в “Ведомость в Банк”
Расчет, начисление и выплата аванса в программе 1С:ЗУП 8.3 (3.0). Чтобы создать документ «Ведомость в банк», в 1С ЗУП зайдите в раздел «Выплаты», выберите пункт «Все ведомости на выплату зарплаты» или «Ведомости в банк». Если в настройках параметров учета на закладке Сотрудники и зарплата выбрана опция Сводно по всем работникам, то в документах на выплату зарплаты (Расходный кассовый ордер и Списание с расчетного счета) указывать Ведомость не требуется.
Почему сотрудник не попадает в начисление зарплаты в зуп
Продукт 1С Комплексная автоматизация 8 (1С КА) представляет собой единую удобную среду для повседневной работы собственников, управляющего состава, подразделений и рядовых сотрудников. При автоматическом заполнении ведомости на выплату сотрудник в нее не попадет. При необходимости можно добавить иностранца в ведомость по кнопке "Подобрать", но при ее проведении будет выдано предупреждение о наличии таких сотрудников в документе. При автоматическом заполнении ведомости на выплату сотрудник в нее не попадет. При необходимости можно добавить иностранца в ведомость по кнопке "Подобрать", но при ее проведении будет выдано предупреждение о наличии таких сотрудников в документе. у вас этот сотрудник забит в справочнике 1 раз? а то бывают случаи когда сотрудник забит по нескольку раз в справочнике. и в ведомость на выплату выбран не тот сотрудник, который работает в настоящее все-таки внесен, записан. Чтобы создать документ «Ведомость в банк», в 1С ЗУП зайдите в раздел «Выплаты», выберите пункт «Все ведомости на выплату зарплаты» или «Ведомости в банк».
Не переносится ведомость на выплату аванса из ЗУПа в бухгалтерию
зарплату и отпуск. На основании зарплаты сумма 10 тысяч, на основании отпуска 5 тысяч, итого в ведомости 15 тысяч. На картинке ниже показано исходное состояние ведомости на выплату. 3. В справочнике «СОТРУДНИКИ» необходимо проверить характер выплаты зарплаты. Если, например, стоит – перечислением на счет, а выплачивают через кассу, то документ не заполнится. Выплата зарплаты через кассу производится в сроки, установленные в локальном акте. Выдача денег работникам производится по ведомостям или расходным ордерам. Расчет, начисление и выплата аванса в программе 1С:ЗУП 8.3 (3.0). В ЗУПе начислена зарплата за 1-ю половину января, создана ведомость в банк по зарплатному проекту 25.01.2023. При сихронизации ведомость не отразилась в бухгалтерии. В день зарплаты организация перечисляет заработную плату всех сотрудников на специальный зарплатный счёт в этом банке одной суммой. При этом к платёжке прикладывается ведомость с указанием лицевых счетов работников и сумм к выплате.
1С 8,2 ЗУП Выплата через банк не попадает в таблицу
Программа предлагает 3 способа заполнения поля Аванс. Первые два способа не требуют дополнительных ежемесячных действий для расчета аванса. Фиксированная сумма или процент от тарифа подбирается в Ведомость на выплату в банк, на счета, в кассу всегда одинаковая, без учета неявок. Сотрудники с таким способом аванса не попадают в Ведомость только если приняты после 15 числа, либо если до 15 числа не было ни одного дня явок. Приходится отслеживать сотрудников с неявками и вручную изменять им сумму аванса в Ведомости. Способ Расчетом за первую половину месяца предполагает ежемесячный расчет суммы аванса перед его выплатой. Способ учитывает неявки и позволяет рассчитать к выдаче не только окладную часть за первую половину месяца, но и различные доплаты за этот период. Расчет делается документом Начисление за первую половину месяца, который находится в разделе Зарплата в отдельном журнале документов Начисления за первую половину месяца или в журнале Все начисления. Несмотря на то, что документ рассчитывает НДФЛ, при выплате аванса налог удержанным не считается. Дата получения дохода-последний день месяца, удержание НДФЛ за весь месяц производится при окончательной выплате зарплаты за месяц.
Уплачивать этот НДФЛ в бюджет следует тоже только после окончательной выплаты зарплаты за месяц. Взносы в фонды документ не исчисляет. Итак, для выплаты аванса необходимо: — Если хотя бы у одного сотрудника назначен аванс Расчетом за первую половину месяца, создать документ Начисление за первую половину месяца; — В разделе Выплаты создать Ведомости на выплату Ведомость в банк, Ведомость в кассу, Ведомость перечислений на счета с операцией Аванс и нажать кнопку Заполнить. Или отчетом Анализ зарплаты по сотрудникам помесячно Изменение аванса группе сотрудников можно выполнить специальным документом из раздела Зарплата-Изменение аванса. Ввод изменений оплаты. Назначение удержаний. В расчетном месяце у сотрудника может измениться график работы, он может быть переведен на другую должность или в другое подразделение; ему могут быть назначены новые начисления или у имеющихся изменены показатели например, процент премии , назначено совмещение должностей; он может уйти в отпуск по уходу за ребенком или вернуться из отпуска и т. На работника может поступить исполнительный лист или ему может быть назначено удержание по возмещению ущерба организации. Все эти изменения необходимо отразить в программе до расчета зарплаты.
Документы содержатся в разделе Кадры, журнал Все кадровые документы. А также в отдельных журналах Приемы, переводы, увольнения; Изменения оплаты сотрудников, Отпуска по уходу за ребенком и т. И в разделе Зарплата, журнал Изменение оплаты сотрудников. Это одни и те же документы, просто программа позволяет выбрать удобный способ доступа к ним. Один и тот же результат можно получить с помощью использования разных документов. Например, изменение графика работы можно отразить как документом Кадровый перевод с флагом Изменение графика работы, так и специальным документом Изменение графика работы списком. Изменение оплаты изменение состава и показателей начислений можно отразить документом Кадровый перевод с флагом Изменение оплаты,а также документами: — Изменение оплаты труда для одного сотрудника ; — Изменение плановых начислений группе сотрудников и т. Кадровый перевод содержит все возможности и единственный из них имеет печатную форму,-Приказ о переводе Т-5. Но в отдельных случаях удобней пользоваться другим документом.
Результат будет одинаков,-зафиксированы изменения, необходимые для расчета. Если изменения вносятся «задним числом» за прошлый месяц уже после того, как зарплата за него начислена и выплачена, нет необходимости пересчитывать прошлый месяц. Программа автоматически доначислит недостающие суммы в текущем месяце. Назначение удержаний производится в разделе Зарплата, журнал Алименты и другие удержания. Для удержаний по исполнительным документам есть отдельный журнал. Но это одни и те же документы, просто программа для удобства предоставляет к ним разный доступ. Список доступных удержаний находится в разделе Настройки. В списке уже находятся удержания, которые программа создала из перенесения базы или в результате настройки. Можно отредактировать формулы некоторых из них либо создать свои собственные удержания.
Формулу удержания по исполнительному документу программа редактировать не дает, т. Документы содержатся в разделе Зарплата, журнал Все начисления. А также в отдельных журналах Больничные, Отпуска и т. Документ на сотрудника можно создать из карточки сотрудника по кнопке Оформить документ. Все документы кроме Работа в праздники, выходные содержат поле Выплата. В документе Увольнение это поле называется Дата выплаты. Эта дата участвует в отчете 6-НДФЛ. Документы предлагают выбрать: — С авансом подставляется дата аванса ; — В межрасчетный период; — С зарплатой подставляется дата зарплаты. Дата документа не может быть больше этой даты, иначе программа выдает сообщение об ошибке.
Если выбрано «В межрасчетный период», то по кнопке Выплатить программа создает ведомость В банк, В кассу, На счета-как настроено у сотрудника с указанной датой и необходимой операцией.
Обычно подобные ошибки возникают в случае заполнения документов задним числом. Рассмотрим пример. Пусть 28. Дата документа заполнилась по умолчанию 28.
Бухгалтер не заметил ошибку и продолжил заполнять документы. В ведомости в банк уже указана правильная дата, но сумма отпускных заполнилась, а сумма удержанного налога — нет. Чтобы исправить ошибку, необходимо исправить дату в документе. Потом перезаполнить ведомость в банк, и сумма удержанного НДФЛ появится. В межрасчетных документах планируемая дата выплаты указывается как дата фактического получения дохода.
Если по факту выплаты были в другой день, то планируемую дату также необходимо исправить. Дальше, 110 строка, дата удержания налога — это дата ведомости на выплату 10. И 120 строка — срок перечисления НДФЛ. Для дохода в виде отпускных 100 строка должна совпадать с датой выплаты этих отпускных строка 110. А в данном случае форма 6-НДФЛ будет заполнена некорректно.
Перед регистрацией выплаты отпускных необходимо дату выплаты исправить на 10. После этого нажать кнопку обновить налог в документе ведомость в банк и перепровести ее. Теперь отчет корректен, так как 100 и 110 строчка совпадают. Это происходит, если не совпадают даты в учете доходов, исчисленного налога и удержанного налога. Опять за пример возьмем документ «отпуск».
Смотрим исчисленный НДФЛ, более подробную информацию можно узнать, нажав на зеленый карандаш.
Все операции по сотруднику завершены в карточке сотрудника. Данный функционал в 1С: Зарплата и Управление Персоналом 8 уже реализован. Приобретайте программу 1С: Зарплата и управление персоналом 3. Поделиться ссылкой:.
Автор статьи: Ирина Плотникова Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов Предотвращаем и исправляем ошибки в работе с ведомостями в ЗУП 3. О том, на что нужно обратить внимание при работе с ведомостями, читайте ниже. Неотъемлемая часть ведения учета в ЗУП 3. К сожалению, результат автоматического заполнения не всегда получается такой, как мы ожидали.
Ниже рассмотрим несколько самых популярных ситуаций. При заполнении ведомости мы неизбежно сталкиваемся с решением вопроса, какой месяц поставить в шапке документа. Сбивает с толку само название этого поля — «Месяц выплаты». Совет: заполнять «месяц выплаты» тем месяцем, за который мы выплачиваем зарплату, а не в каком. От этого будет зависеть, например: 1 заполнится ли следующая ведомость на аванс, 2 за какой месяц попадут суммы этой ведомости в зарплатный отчет. В документе «Ведомость в банк» колонка «Номер лицевого счета» не заполняется автоматически. Проверьте, все ли настроено и внесено должным образом: 3. В ведомость попадают не все сотрудники. Такая ситуация чаще всего решается одним из следующих способов: 1 Проверяем, есть ли у нужных сотрудников суммы к выплате. Например, по отчету «Задолженность по зарплате» раздел «Выплаты» — «Отчеты по выплатам» 2 Заполняем ведомость в кассу, а сотруднику назначена выплата в банк или наоборот.
Исправление: Если выплата таким способом сотруднику производится постоянно, то исправить в карточке сотрудника «Кадры» — «Сотрудники» — открыть конкретного сотрудника — «Выплаты, учет затрат». Соответствие способа выплаты и вида ведомости: через кассу — «Ведомость в кассу»; зачислением на карточку — «Ведомость в банк»; через раздатчика — «Ведомость через раздатчика»; перечислением на счет в банке — «Ведомость перечисления на счета»; как всем — способ выплаты читается из карточки организации. Если выплата таким способом производится разово например, всегда в банк, но возникла необходимость выплатить через кассу , то добавить сотрудника в ведомость возможно кнопкой «Подбор». Это позволяет оформить сотруднику выплату любым способом, не меняя постоянной настройки. При заполнении ведомости на выплату в межрасчетный период отпуска, больничные, командировки программа запрашивает указать конкретный документ основание для выплаты , но нужный отсутствует в списке предлагаемых. Возможное решение: в документе начисления отпуск, больничный, командировка, разовое начисление — пункт «Выплачивать» — указать «В межрасчетный период». Внимание: при изменении способа выплаты в документе начисления будет полностью осуществлен перерасчет. Если в такой ситуации перерассчитывать документ уже нельзя, то для решения задачи необходимо выбрать другой способ выплаты в документе ведомости выбрать «Зарплата за месяц». Если есть необходимость исправить сумму к выплате например, недостаточно средств — выделите строку с данными сотрудника, нажмите кнопку «изменить зарплату» и уже внутри открывшегося окна в нужной строке исправьте сумму. Если станем исправлять сумму снаружи в документе, не «проваливаясь» в подробности, то могут возникнуть сложные ситуации в последующих месяцах как по суммам к выплате, так и по НДФЛ.
Неправильная сумма выплаты зарплаты в ведомости При переходе на новые редакции 1С и сбоях программы могут возникать ошибки в регистрах учета. На примере ошибки в ведомости на выплату зарплаты, мы покажем: Ошибка. Неправильная сумма к выплате ЗП в ведомости При формировании ведомости на выплату зарплаты за сентябрь бухгалтер обнаружил, что сумма по графе К выплате включает долг за август и не соответствует задолженности организации по зарплате перед одним из работников Кузнецовой А. Из Оборотно-сальдовой ведомости по счету 70 видно, что перед работником Кузнецовой А. Так как в 1С создана специальная подсистема учета зарплаты и кадров, которая базируется на регистрах накоплений. За ошибку заполнения ведомости на выплату зарплаты отвечает регистр накопления Зарплата к выплате. Учет зарплаты к выплате в НУ Начисление зарплаты Для понимания допущенной ошибки сначала обратим свое внимание на проведение документа Начисление зарплаты. Получите понятные самоучители 2021 по 1С бесплатно: Проводки по документу В регистр Зарплата к выплате сделаны записи по отражению начисленной зарплаты за минусом НДФЛ: Выплата зарплаты В регистр Зарплата к выплате сделаны записи по выплате зарплаты работникам: Схема формирования записей в регистр Зарплата к выплате при проведении ведомости на выплату зарплаты. Если долга по выплате зарплате по работнику нет — данные по Приходу и Расходу должны «схлопнуться». Остаток по работнику в регистре Зарплата к выплате сигнализируют о том, что в данных имеется проблема, и нужно с этой проблемой разобраться.
Выявление ошибки Сформируем отчет с заданными настройками. Из отчета видно, что в августе 2018 г. Кузнецовой А. Поэтому остаток задолженности за август 1 804,04 руб. После этого необходимо сформировать ОСВ по счету 70 по работнику и разобраться, действительно ли организация имеет задолженность перед работником или все же это ошибка? Расхождения могут быть связаны с: После обнаружения ошибки надо решить, что с ней делать: Исправление ошибки Выбор регистра Зарплата к выплате Корректировка регистра Зарплата к выплате Перейдите на вкладку Зарплата к выплате и добавьте запись в регистр: Проверка выполненной корректировки Как видно из отчета, ошибка ушла: работнице Кузнецовой А. Заполнение ведомости в кассу на выплату зарплаты Перезаполните документ Ведомость в кассу на выплату зарплаты за сентябрь. Теперь по ведомости сумма к выплате за сентябрь для работника Кузнецовой А.
Почему в Зуп не заполняется ведомость на выплату аванса?
- В каком случае не начисляется аванс?
- Почему в ведомости на выплату зарплаты появляется надпись «в том числе долг за предыдущий период»?
- Предотвращаем и исправляем ошибки в работе с ведомостями в ЗУП 3.1. Часть 2
- "К выплате" в Т-51 и расчетный листок в "1С:ЗУП 3.1"
- Кадровый учет и расчет зарплаты в 1С 8.3 ЗУП 3.1
- Ответы [HOST]: Подскажите по Бухгалтерии 1С
Почему сотрудник не попадает в начисление зарплаты в зуп
Почему в 1С: Зарплата и Управление персоналом для Казахстана, ред.3.1 при заполнении документа Ведомость на счета не заполняется список сотрудников с задолженностью, если начисления за период произведены и фактически задолженность имеется? В программе 1С:Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 в ведомости на выплату заработную плату с видом аванс суммы отражаются без учета копеек. После того, как заработная плата успешно начислена, ее необходимо выплатить. Рассмотрим выплату через банк, так как данный способ наиболее распространенный в организациях. В меню «Зарплата и кадры» выберите пункт «Ведомости в банк».
Выплата с зарплатой не поддерживается ЗУП 3.1
сумма, которую должен получить сотрудник. В ведомость на выплату зарплаты не попадает Компенсация за вредные условия труда. В отчетах пишет долг перед сотрудником на сумму компенсации. Разовое начисление не попадает в начисление за первую половину месяца. При автоматическом заполнении ведомости в нее попадают сотрудники с соответствующим типом выплаты зарплаты/аванса, который устанавливается в карточке сотрудника на вкладке «Выплаты,учет затрат». Начисление и выплата аванса Рис 2.
Почему автоматически не начисляется зарплата
По результатам оценки эффективности внедренной технологии 15. Доплаты за внедрение новых технологий в размере 2 000 руб. Аналогично исходным данным Примера 1 Колокольчиков А. Для отражения доплаты создадим новое начисление. Укажем, что Доплата за внедрение новых технологий выполняется по отдельному документу Разовое начисление и что размер доплаты вводится фиксированной суммой в документе. На вкладке Учет времени проверяем, что это Дополнительная оплата за уже отработанное время. В связи с тем, что доплата производится за отработанное время, реквизит Вид времени указываем Рабочее время.
Доплата за внедрение новых технологий связана напрямую с трудовым процессом и начисляется за отработанное сотрудником время. Поэтому на вкладке Приоритет проверяем, что список вытесняющих начислений заполнен всеми возможными отклонениями. Отразим начисление Доплаты за внедрение новых технологий документом Разовое начисление. При правильном указании данного периода сотрудник попадет в табличную часть документа. Пример 3. Доплата фиксированной суммой производится как за фактически отработанное время, так и за время нахождения в командировке В обязанности сотрудника Колокольчикова А.
Трудовой договор с Колокольчиковым А. Доплата начисляется Колокольчикову А. Размер доплаты устанавливается отдельным приказом. Аналогично исходным данным Примера 1 и Примера 2 сотрудник Колокольчиков А. Во время нахождения в командировке Колокольчиков А. Доплаты за привлечение бонусов от поставщиков в размере 1 000 руб.
Ранее Колокольчиков А. В связи с тем, что настроенное ранее начисление Доплата за привлечение бонусов от поставщиков выплачивается за отработанное время и содержит в списке вытесняющих начислений Командировку , для отражения Доплаты за привлечение бонусов от поставщиков в период командировки необходимо настроить отдельное начисление. Создадим его копированием имеющегося начисления и назовем Доплата за привлечение бонусов от поставщиков в командировке. Согласно п. Постановлением Правительства РФ от 24. Доплату за привлечение бонусов от поставщиков в командировке можно четко отнести к суммам, начисленным за период, в котором за работником сохранялся средний заработок.
По этой причине указанную доплату необходимо исключить из расчета среднего заработка. Для этого на вкладке Основное изменим назначение начисления на Прочие начисления и выплаты , а на вкладке Средний заработок снимем признак Включать в базу начислений при расчете среднего заработка. В связи с тем, что это доплата за время нахождения в командировке, реквизит Вид времени указываем Командировка. Список вытесняющих начислений на вкладке Приоритет для Доплаты за привлечение бонусов от поставщиков в командировке настроим аналогично типовому начислению Командировка. Отразим начисление Доплаты за привлечение бонусов от поставщиков в командировке документом Разовое начисление. Сотрудника можно будет подобрать или добавить в табличную часть документа.
Лицевые счета сотрудника И если в поле «Организация» выбрать нашу организацию, то из списка пропадет наш созданный ранее лицевой счет сотрудника. Выбор организации Связано это с тем, что не все обращают внимание на поле организация и создают лицевые счета, следовательно получается, что счет не привязан к организации. Если обратить внимание на то, что при формировании документа «Зарплата к выплате» есть поле «Организация», в котором мы выбираем нашу организацию. Соответственно, при нажатии на кнопку «Заполнить» документ заполнится теми сотрудниками, у которых лицевые счета привязаны к организации. Счета организации Поэтому при создании лицевого счета нужно обязательно выбрать организацию.
В форме укажите: Зарплатный проект 4. Выберете из справочника созданный проект; Месяц создания проекта 5. Далее нажмите кнопку «Добавить» 6 и выберете сотрудника 7 и номер его лицевого счета в банке 8. Чтобы сохранить данные, нажмите кнопку «Сохранить и закрыть» 9. Введите лицевой счет в личной карточке Зайдите в раздел «Кадры» 1 и кликните на ссылку «Сотрудники» 2. Откроется справочник с работниками. В открывшемся окне выберете нужного сотрудника 3 и кликните на нем два раза мышкой.
В карточке сотрудника ее можно найти по ссылке «Выплаты, учет затрат»: Здесь ситуация такая же — выплата стоит через кассу. Соответственно, эта настройка также должна совпадать с самим способом выплаты. Подпишитесь на дайджест! Подпишитесь на дайджест, и получайте ежемесячно подборку полезных статей. Настройка аванса В 1С:Бухгалтерии настройку аванса можно найти через «Зарплата и кадры» - «Настройки зарплаты» - «Порядок учета зарплаты» - если несколько организаций, то выбираем необходимую: В настройках учета зарплаты проверяем настройку аванса: В 1С:Зарплата и управление персоналам аванс настраивается в кадровом документе прием или кадровый перевод на вкладке «Оплата»: Если выбран «Расчетом за первую половину месяца», то прежде чем выплачивать аванс, его необходимо начислить документом «Начисление за первую половину месяца».
Предотвращаем и исправляем ошибки в работе с ведомостями в ЗУП 3.1. Часть 2
Настройка аванса В 1С:Бухгалтерии настройку аванса можно найти через «Зарплата и кадры» - «Настройки зарплаты» - «Порядок учета зарплаты» - если несколько организаций, то выбираем необходимую: В настройках учета зарплаты проверяем настройку аванса: В 1С:Зарплата и управление персоналам аванс настраивается в кадровом документе прием или кадровый перевод на вкладке «Оплата»: Если выбран «Расчетом за первую половину месяца», то прежде чем выплачивать аванс, его необходимо начислить документом «Начисление за первую половину месяца». Найти его можно в разделе «Зарплата» - «Все начисления» - «Создать» - «Начисление за первую половину месяца»: В документе стоит обратить внимание и на «Планируемую дату выплаты»: Увидеть, как настроен аванс у сотрудника, можно также в его карточке: Нужно учесть, что при создании «Начисления за первую половину месяца» не должно быть проведенного документа «Начисление зарплаты и взносов» за тот же месяц, иначе документ не заполнится! То же самое касается ведомости на выплату аванса. Она может не заполниться, если уже проведена выплата зарплаты! Научитесь находить и исправлять ошибки в налоговом и бухгалтерском учете!
Настройка аванса В 1С:Бухгалтерии настройку аванса можно найти через «Зарплата и кадры» - «Настройки зарплаты» - «Порядок учета зарплаты» - если несколько организаций, то выбираем необходимую: В настройках учета зарплаты проверяем настройку аванса: В 1С:Зарплата и управление персоналам аванс настраивается в кадровом документе прием или кадровый перевод на вкладке «Оплата»: Если выбран «Расчетом за первую половину месяца», то прежде чем выплачивать аванс, его необходимо начислить документом «Начисление за первую половину месяца». Найти его можно в разделе «Зарплата» - «Все начисления» - «Создать» - «Начисление за первую половину месяца»: В документе стоит обратить внимание и на «Планируемую дату выплаты»: Увидеть, как настроен аванс у сотрудника, можно также в его карточке: Нужно учесть, что при создании «Начисления за первую половину месяца» не должно быть проведенного документа «Начисление зарплаты и взносов» за тот же месяц, иначе документ не заполнится! То же самое касается ведомости на выплату аванса. Она может не заполниться, если уже проведена выплата зарплаты! Научитесь находить и исправлять ошибки в налоговом и бухгалтерском учете!
Необходимо выплатить бывшему сотруднику премию 10 октября, но он не отражается в ведомости. Основной причиной такой ситуации может быть установка флажка Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены в карточке сотрудника раздел Кадры рис. При подборе если снят флажок Скрывать сотрудников, по которым уже не выполняются операции он будет в списке, но суммы по нему все равно не отразятся в ведомости.
Поэтому в итоги мы и получаем остаток за 2022 год с плюсом, а остаток за 2023 год с минусом. Точнее остаток если смотреть по периоду регистра будет нулевой, а вот если при расчете остатка смотреть на год даты получения дохода, то будет не ноль. Поменял в разовых начисления планируемую дату выплаты, налог сразу исчез из документов, поэтому решил пересчитать НДФЛ отдельным документом Начисление зарплаты. Создал документ и выполнил пересчет НДФЛ. Налог посчитался как надо, теперь уже с датой получения дохода в 2022 году. Но вот в ведомости, по которой выплатили зарплату за 2022 год и которая портила нам всю картину, при обновлении НДФЛ налог уменьшился на эту сумму.
Почему в ведомости на выплату зарплаты появляется надпись «В том числе долг за предыдущий период»?
При проведении начисления зарплаты или увольнения с начислением зарплаты выполняется проверка, все ли зарегистрированные за этот месяц «черновые» отсутствия покрыты документами-отклонениями. Если оказывается, что нет, то документ не проводится и выдается сообщение со ссылкой на конкретный документ. Получается, что данная контрольная процедура проверки наличная расчетов по зафиксированным отсутствиям встроена в процедуру проведения документов расчетов. Правила проверки учета Другие контрольные процедуры, предусмотренные программой, можно найти через функционал проверки учета в разделе «Администрирование» — «Обслуживание» — «Корректировка данных» — «Правила проверки учета». Здесь приводится огромный список правил, по которым выполняется проверка. Зелеными галочками отмечены те направления проверки, которые заданы на данный момент времени. Чтобы расширить список проверки, провалитесь в каждую позицию без зеленой галочки и поставьте флажок в строке «Использование». После этого нажмите кнопку «Выполнить все», и программа запустит процедуру проверки учета. Результаты проверки можно увидеть по уже знакомым нам пиктограммам с восклицательными знаками в столбце «Индикатор ошибки» в разделе «Кадры» — «Все кадровые документы» и в разделе «Зарплата» — «Все начисления».
Очень часто при начислении зарплаты можно увидеть вот такое сообщение о необходимости доначисления. По синей гиперссылке «Подробнее» можно посмотреть на какой документ ссылается программа, требуя перерасчет. Игнорировать это сообщение не стоит. Лучше всё же разобраться почему вообще произошел перерасчет? Откройте расчетный лист за этот месяц, табель, посмотрите не вводили ли чего задним числом, при этом не пересчитав потом зарплату? Даже формирование табеля задним числом уже провоцирует программу предложить вам перерасчет. Логика у программных продуктов 1С такая: начислили зарплату, выдали и больше в прошлый месяц не лезем. Если нужно просмотреть документы прошлого месяца, то закрывайте их крестиком справа или кнопкой ESC на клавиатуре в верхнем левом углу.
Если все данные по сотруднику верны, то можно на вкладке «Зарплата» — «Перерасчеты» выделить ссылки на документы перерасчета и отменить их, чтобы 1С не предлагала перерасчет.
В результате возникают сложности при сверке взаиморасчетов с работниками по счетам 70, 76 после синхронизации с программой 1С: Бухгалтерия предприятия ред. Как все-таки «включить» необходимый вам вид сальдо в 1С: ЗУП, расскажем в этой публикации. Для начала разберемся с двумя видами сальдо взаиморасчетов: По умолчанию в настройках установлено использование «зарплатного сальдо». Но, возможно, пользователь захочет видеть переходящий остаток, зарплату к выплате в отчетах и сверять значение с сальдо 70 счета в 1С: Бухгалтерии. Эту настройку можно изменить. Рассмотрим, как это сделать, и сравним варианты отчетов при разных настройках. Шаг 1.
Сформируйте расчетный листок по сотруднику. Из отчета видно, что выплата заработной платы за ноябрь была 05. Сальдо на конец расчетный листок не показывает, так как зарплата сотруднику выплачена по ведомости. Это и есть «зарплатное сальдо». Шаг 2. Сформируйте отчет «Полный свод начислений, удержаний и выплат». Для удобства мы сделали отбор по одному сотруднику. Сальдо по итогам за месяц отсутствует, зарплата выплачена.
Сальдо закрыто выплатой зарплаты за ноябрь в декабре см. Рассмотрим настройку отражения взаиморасчетов с сотрудниками. Шаг 3. Перейдите в раздел «Настройка» — «Дополнительные настройки». Обратите внимание на настройку «Показывать взаиморасчеты». Шаг 4. Измените настройку, установите переключатель в положение «По данным бухучета». Сформируйте снова отчеты.
В расчетном листке сальдо уже выглядит иначе: Сальдо теперь «бухгалтерское», то есть переходящее в другой период. Да и в других зарплатных отчетах появилась сумма сальдо — невыплаченная на конец месяца зарплата. Возможно кому-то такой вариант более удобен. Шаг 5. Сформируйте заново «Полный свод начислений, удержаний и выплат». Для наглядности сделаем отбор по сотруднику Галкин С. Отчет показывает сальдо на конец месяца. Редакция «Клерка» получила информацию от источников в ФНС о том, что в 2022 году налоговики начнут массово снимать расходы компаний.
Чтобы подготовить вас к непростому 2022 году, «Клерк» оперативно разработал уникальный курс по защите при налоговых проверках. Записаться и получить подарок тут. Новое в версии 3. Настройка начислений В карточку начисления на закладку «Налоги, взносы, бухучет» добавлено новое поле «Вид дохода» исполнительное производство со значениями, соответствующими Федеральному закону от 02. Код вида дохода не указывается. В подавляющем большинстве случаев в зарплатной программе регистрируются начисления, относящиеся к видам: Использование в программе начислений с видами дохода: маловероятно. Это такие «экзотические» доходы как возмещение вреда, причиненного здоровью, или не имеющие отношения к зарплате прочие доходы. Тем не менее, они предложены для выбора, поскольку в единичных случаях кем-то могут и применяться.
Программа предпринимает попытку автоматического заполнения этого поля в уже существующих начислениях, но обязательно нужно за ней перепроверить и указать в используемых начислениях корректный вид дохода, если автоматически он был определён неправильно. При настройке начислений и удержаний выполняется дополнительный контроль: начисление с видом «Доходы, на которые не может быть обращено взыскание без оговорок » нельзя добавить в расчетную базу удержаний по исполнительным листам. При регистрации документов-начислений все суммы регистрируются с указанием выбранного в карточке начисления вида дохода. Поэтому важно выполнить корректную настройку перед тем, как проводить начисления в программе. Иначе после изменения настройки документы-начисления придется перепроводить. Заполнение ведомостей С 1 июня банковские ведомости необходимо вести в разрезе видов дохода.
Все комментарии 6 Начисление и выплата аванса. Почему не все сотрудники попадают в ведомость? Знаете ли Вы, как заполнять ведомости по начислению и выплате аванса и почему может случиться так, что не все сотрудники попадают в ведомость при автоматическом заполнении?
Одним из наиболее часто задаваемых вопросов пользователей при работе в ЗУП 3. А именно — почему иногда возникают ситуации, когда не все сотрудники попадают в ведомость при ее автоматическом заполнении. Рассмотрим наиболее распространенные причины, влияющие на эту ситуацию. Причина 1. Сотруднику не начислен аванс за 1 половину месяца В ЗУП 3. Если сотруднику установлен аванс по расчету за первую половину месяца, то перед выплатой необходимо внести документ «Начисление за первую половину месяца». В случае, если аванс не начислен, то и выплачиваться он не будет. Причина 2. Сотрудник не работал всю первую половину месяца Действительно, если сотрудник не работал с 01 по 15 числа месяца например, находился в отпуске без сохранения заработной платы , то аванс ему не положен.
По такому сотруднику нет сумм к начислению и программа совершенно справедливо не включит его в ведомость. Причина 3. Способ выплаты аванса, установленный сотруднику, не соответствует типу ведомости на выплату аванса. В ЗУП 3. Начисление и выплата аванса Рис 3. Например, если сотруднику установлен способ выплаты через банк, то при автоматическом заполнении ведомости в кассу он туда не попадет. Если же все-таки необходимо включить сотрудника в такую ведомость, то можно сделать это по кнопке «Подобрать» Начисление и выплата аванса Рис 4. Причина 4. У сотрудника имеется задолженность перед организацией.
В случае, если по сотруднику в расчетном месяце произошли какие-либо перерасчеты за прошлые периоды например, в прошлом месяце были начислены излишние суммы , то при автоматическом заполнении ведомости сумма к выплате автоматически уменьшится на сумму задолженности. Если сумма задолженности превышает размер аванса, то такой сотрудник не будет включен в ведомость. Причина 5. У сотрудника в этом месяце уже есть проведенные ведомости с характером выплаты «зарплата за месяц» Это одна из самых распространенных причин «непопадания» сотрудника в ведомость на аванс при автоматическом заполнении. Очень часто такая ситуация возникает при формировании ведомостей на выплату «межрасчетов». Например, если сотруднику выплачивается премия в межрасчетный период, и при формировании ведомости указано, что это «зарплата за месяц», то программа не включит данного сотрудника в ведомость на аванс. Для решения этой проблемы перед формированием ведомости на выплату аванса надо отменить проведение всех ведомостей с характером выплаты «зарплата за месяц» по данному сотруднику в расчетном периоде, либо изначально указывать при создании ведомостей соответствующий вид выплаты.
Понятие аванс Трудовой кодекс не содержит, он содержит формулировку — оплата за первую половину месяца. Так, работодатель должен выдавать зарплату два раза в месяц, в установленные сроки. Для других оплат также устанавливаются сроки, например, отпускные — не позднее, чем за три дня до начала отпуска, расчет при увольнении — в день увольнения, больничные — в ближайший день выдачи зарплаты. Например, если ближайший день выдачи — день аванса, то пособие выплачивается вместе с ним. Настройки выплаты зарплаты Зарплатный проект Перед тем как перейти к вопросу непосредственно выплаты зарплаты, хотелось бы обратить внимание на некоторые настройки программы. Чтобы оформить и выдать зарплату, нужно сформировать соответствующие документы в разделе выплат. Для выдачи через банк, необходимо ввести зарплатные проекты и лицевые счета сотрудников.