сроки представления документов; сроки и порядок выплаты компенсации. В ст. 29 закона № 402-ФЗ для первичной бухгалтерской документации, к которой относятся, в частности, авансовые отчеты, предусмотрен срок хранения, установленный правилами государственного архивного дела, но не менее 5 лет. Авансовый отчет сроки оплаты перерасхода. На какой срок выдается подотчетная сумма. в какой срок нужно отчитаться за подотчетные средства. как. На сколько дней могут выдаваться подотчет денежные средства. В заявлении работнику желательно указать цель, на которую необходимы деньги. Сроки оплаты по авансовому отчету. Составление авансового отчета начинается самим работником – подотчетным лицом, которое получало денежные средства.
Перечисление Перерасхода По Авансовым Отчетам Какой Срок
В ст. 29 закона № 402-ФЗ для первичной бухгалтерской документации, к которой относятся, в частности, авансовые отчеты, предусмотрен срок хранения, установленный правилами государственного архивного дела, но не менее 5 лет. Срок для сдачи авансового отчета устанавливает сам руководитель фирмы или ИП. Такой срок можно установить в заявлении или в приказе о выдаче денег подотчет. Не забывайте прописывать срок, это важно. Проверенный авансовый отчет утверждается руководителем или уполномоченным на это лицом и принимается к учету. Остаток неиспользованного аванса сдается подотчетным лицом в кассу компании по приходному кассовому ордеру. Как оформить авансовый отчет. Возмещение расходов по авансовому отчету. Какие документы являются обоснованием расходов. Образец бланка авансового отчета. В этом случае авансовый отчет можно не оформлять, так как этот документ обязаны составлять лишь те сотрудники, которым были выданы деньги организации (п. 6.3 Указания Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У). Сроки выплаты перерасхода по авансовым отчетам.
Все о правилах заполнения авансового отчета
Если организация использует кассовый метод начисления расходов, то произведенные расходы учитываются по факту оплаты товаров и услуг ст. Как следствие расходы учитываются в том отчетном периоде, когда будет утвержден авансовый отчет. При наличии перерасхода, сумма превышения учитывается в расходах предприятия только после того, как она будет выплачена работнику предприятия. Сроки возмещения сотруднику расходов по авансовому отчету Внимание Рекомендация: Как отразить при налогообложении приобретение товаров работ, услуг через подотчетное лицо. Организация применяет специальный налоговый режим Организации на упрощенке не платят НДС п. Поэтому, чтобы проверяющие не посчитали компенсацию доходом, облагаемым НДФЛ, а также не сняли расходы по налогу на прибыль и вычеты НДС со стоимости приобретенных товаров, такой приказ безопаснее иметь в компании. Он к тому же позволит избежать ситуации, когда излишне инициативные сотрудники приобретают товары, в которых компания на самом деле не нуждается.
Унифицированной формы приказа нет, поэтому содержание свободное. Срок оплаты по авансовому отчету Подотчетное лицо» из справочника «Сотрудники» и статья перемещения денег «Выдача средств подотчетнику» После этого делается следующая проводка: Указывается подотчетная сумма Дт 71. При отсутствии документов, например, по аренде жилья освобождение от подоходного налога производится в пределах законодательных норм. Его печатная форма включает: направления их использования; реквизиты подтверждающих документов. В программе все эти суммы списываются документом «Авансовый отчет» в разделе «Банк и касса». Он состоит из 5 вкладок.
Первая называется «Авансы». Здесь перечисляются документы, на основании которых сотруднику были выданы средства ПКО, банковская выписка. Инфо На вкладке «Товары» указывается перечень направлений использования средств.
При написании заявления подотчетному лицу желательно указать цель, на которую требуются финансовые средства. Это облегчит задачу бухгалтеру при выполнении соответствующей проводки и начальнику, определяющему срок сдачи авансового отчета. Для того чтобы подотчетное лицо указывало точный период, на который ему выделяются денежные средства, рекомендуется подготовить внутренний документ, регламентирующий сроки для тех или иных нужд организации. С 30го ноября 2020 г. Центробанк РФ разрешил бухгалтерии оформлять несколько подотчетов одним распорядительным документом.
По смыслу ст. Поскольку переплата возникла в связи с формированием базы для уплаты авансового платежа за 6 месяцев 2016 года, то и срок на возврат течь начинает ранее 28. Налогоплательщик должен был узнать о переплате на момент подачи авансовой декларации, поскольку с заявлением о возврате переплаты в налоговый орган налогоплательщик обратился 21.
Расходы, не подлежащие возмещению Не все денежные траты сотрудника подлежат оплате. К ним относятся следующие: Затраты, которые работник совершает по собственной инициативе, и не относящиеся к служебной работе, не возмещаются; Не выплачиваются суточные за однодневную командировку, если не предусмотрена ночёвка. Когда выплачиваются командировочные: до или после командировки Чёткие сроки выплаты командировочных расходов в законодательстве не предусмотрены. Главное — они обязательно выплачиваются до поездки. Сумма должна выдаваться авансом. Выдача денежных средств осуществляется под роспись. Если этого не сделать, то по возвращении из поездки работнику необходимо будет платить компенсацию за несвоевременную выплату. Если работодатель перед поездкой не выдаёт денежные средства на расходы, работник вправе отказаться от командировки.
Деньги ООО: как выдать под отчёт
Неправильно оформленные расходы бухгалтер не примет к учету, руководитель не утвердит, а значит, их не возместят. Разберем самые распространенные ошибки Пропущен срок. Работодатель может удержать из зарплаты сумму аванса, выданную на командировку и не только согласно ст. Это можно сделать, если работник согласен с основанием и суммой удержания. Времени на принятие руководством решения об удержании задолженности дается всего 1 месяц со дня окончания срока для возврата аванса. Расходы, заявленные сотрудником, не относятся к работе. Все зависит от специфики деятельности: для рекламного агентства приобретение плюшевого мишки можно оправдать съемками промо-ролика, та же покупка для цеха сталеплавильного завода вряд ли будет обоснована. Нет документального подтверждения. В отчете указана, например, работа автокрана, для ее выполнения наняли частника, с которым не заключали договор и актов он не предоставил. Подтвердить расходы нечем, значит, возместить их организация не может. Неверный расчет суточных.
Тут ошибки возникают как в количестве дней командировки, за которые положены выплаты, так и в суммах. Неправильное оформление документации. Частые ошибки — неверное заполнение, отсутствие обязательных реквизитов, выбрана не та форма. На последнем пункте остановимся подробнее. В самом начале мы упоминали данные, которые должны быть в авансовом отчете. Большая часть — это и есть обязательные реквизиты: название организации или полностью фамилия имя и отчество ИП, наименование и дата документа, ФИО, подписи, должности ответственных лиц, суть хозяйственной операции, стоимостное и количественное выражение показателей. В первую очередь проверяется наличие этих данных — чего-то не хватает, значит нужно переоформить его или дополнить. Чеки онлайн-касс вдобавок должны содержать и другие реквизиты, например: информацию о системе налогообложения; признак расчета приход, расход, возврат прихода и т. Летом 2019 года к перечисленным выше добавились новые реквизиты. К неверно заполненным относятся документы, в которых: допущены арифметические ошибки пример: в чеке указано количество товара — 3 штуки, цена — 20 рублей, а сумма — 80 ; неправильно внесены исправления пример: в товарном чеке номер закрашен корректором, сверху написан другой, а нужно было зачеркнуть, сделать правильную надпись и заверить ее подписью продавца или просто выписать новый товарник ; допущены ошибки в реквизитах пример: указан старый юридический адрес.
Что касается формы.
Все операции отражаются в соответствующих вкладках. Для чего нужен авансовый отчет? Рассмотрим для наглядности ситуацию с командировкой. Авансовый отчёт как раз и нужен для того, чтобы сотрудник мог подтвердить командировочные расходы, и отчитаться за них точно и подробно. Работодателю этот отчёт дает возможность вести учет всех расходов.
Итак: 1. Подотчётное лицо получает определенную сумму для будущих затрат: оплата жилья, питания, действий, которые относятся к исполнению задач командировки, а кроме того исполнение каких-либо других хозяйственных или операционных целей. В учетной политике, приказе организации утверждается: перечень лиц, которым выдадут эти деньги, периоды сроки, пребывания , цели командировки, способ выдачи средств. Бывает, что работник берет материальные ценности, при этом с ним не оформлен договор о материальной ответственности, в таком случае ему необходимо выдать разовую доверенность о передаче ценностей. Сроки авансового отчёта Предприятие утверждает сроки сдачи авансового отчета приказом. Для того, чтобы выдать средства необходимо командировочное удостоверение.
Подотчет —сумма денежных средств, выданная работнику организации: -на оплату командировочных расходов проживание, проезд, питание и т. Центробанк своим Указанием от 19. С 19 августа 2024 года можно выдавать подотчетные деньги без заявлений сотрудника. Вместо этого документа можно оформить распоряжение. А новые суммы под отчет сотрудники смогут получать еще до того, как отчитались за предыдущий аванс. Для выдачи наличных денег работнику под отчет на расходы, связанные с осуществлением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходный кассовый ордер 0310002 оформляется согласно распорядительному документу юридического лица, индивидуального предпринимателя либо письменному заявлению подотчетного лица, составленному в произвольной форме и содержащему запись о сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги, подпись руководителя и дату. Подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу, предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру при их отсутствии — руководителю авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами.
Проверка авансового отчета главным бухгалтером или бухгалтером при их отсутствии — руководителем , его утверждение руководителем и окончательный расчет по авансовому отчету осуществляются в срок, установленный руководителем. Трех дневной срок установлен для всех работников компании, в том числе и для руководства, а также и для владельца компании. Получателями денежных подотчетных денежных средств будут следующие лица: -сотрудник компании, с которым наниматель заключил трудовой договор, в соответствии с нормами трудового законодательства; -физические лица, с которыми наниматель заключил договор-ГПХ, согласно письму Центробанка РФ от 2014г. Порядок предоставления «подотчета» Для получения наличных денежных средств в форме «подотчета» необходимо: 1. Оформление соответствующего приказа. В расчетный отдел поступает приказ на предоставление наличных денежных средств подотчет сотруднику компании, подписанный руководством, который составляется в произвольной форме.
Иногда налоговики переквалифицируют компенсацию расходов в договор купли-продажи: будто бы сотрудник купил товар и перепродал компании. Будет сложно доказать, что сотрудник действовал в интересах компании. Налог платить не придётся, потому что физлица имеют право на вычет до 250 000 рублей за перепродажу имущества.
Сотрудник сдаст декларацию и отразит в ней вычет. Но, возможно, у него были другие планы на вычет. Поэтому оформлять подотчет безопаснее, чем получать компенсацию. Полезно запомнить Компания может оплатить товары или услуги сама или при помощи сотрудника. Сотрудник получает подотчётные деньги, выполняет задание компании и отчитывается о расходах. Получите от сотрудника авансовый отчёт и документы, подтверждающие расходы. Если он потратил меньше денег — возвращает компании, если больше — получает компенсацию.
Сроки представления отчета о командировке
До Первое отменено, а второе перестало быть обязательным. Теперь выдача подотчетных сумм может осуществляться не только по заявлению работника, но и на основании распорядительного документа, подписанного руководителем или ИП. Для этого работник составляет авансовый отчет. Отчет сдается бухгалтеру, главному бухгалтеру а если их нет, то руководителю вместе с подтверждающими расходы документами. Сроки утверждения отчета законодательно не закреплены — они устанавливаются руководителем. Скачать форму авансового отчета.
Если выданная сумма была потрачена не полностью, остаток должен быть возвращен работником в кассу. Если этого не произошло или работодатель не утвердил отчет, посчитав, что понесенные расходы ему не нужны, можно удержать невозвращенную работником сумму из его зарплаты. Это позволяет сделать ст. На практике встречаются ситуации, когда работник расходует больше, чем ему выдали, или приобретает что-то для нужд организации за свой счет. Эту сумму можно выплатить работнику.
Подтверждением того, что расходы экономически обоснованы, является утвержденный руководителем авансовый отчет. При этом выплаченная сумма не рассматривается как доход, полученный работником, с нее не удерживается НДФЛ. Обязанность работодателя возмещать вышеперечисленные расходы закреплена в ст. Их размеры согласно этой же статье должны быть закреплены в локальных нормативных актах например, в приказе по организации или положении о командировках или коллективном договоре. Основанием для возмещения таких расходов являются проездные документы, чаще всего билеты.
Кроме проезда возмещаются расходы на услуги по оформлению проездных документов и использование в поезде постельного белья. Если работник покупал не бумажные, а электронные билеты, то для подтверждения проезда по железной дороге он должен приложить к авансовому отчету распечатанную квитанцию. А для подтверждения авиаперелета — квитанцию на бумажном носителе и посадочный талон письмо Минфина России от Как подтвердить расходы? Документами, свидетельствующими о проживании командированного в гостинице, являются счет-фактура, гостиничный бланк, счет или кассовый чек. Если сотрудник останавливался в частном секторе, необходим договор с собственником о найме жилого помещения и документ, подтверждающий оплату например, расписка.
С гостиничных услуг НДС к вычету можно принять на основании счета-фактуры, а также гостиничного бланка, счета или чека. Но для этого налог в вышеперечисленных документах должен быть выделен отдельной строкой. Если этого нет, налоговая может отказать в вычете. Пока в ходу было командировочное удостоверение, количество дней командировки определялось именно по нему. С этой же даты для расчета суточных можно использовать служебную записку или другой документ например, письмо , в котором принимающая сторона подтверждает прибытие и выбытие командированного сотрудника.
Работнику может быть выдан под отчет аванс, об использовании которого он должен отчитаться в установленные законом сроки. В качестве отчетности работник составляет авансовый отчет, прикладывая к нему документы, подтверждающие произведенные им расходы. Сумму, оказавшуюся израсходованной сверх суммы выданного аванса, работодателю, согласному с показанными в отчете расходами, придется выдать работнику дополнительно. Подписывайтесь на новости. Подписаться ОК.
Присоединяйтесь к нам в соц. Возмещение расходов по авансовому отчету становится необходимостью, когда истраченная работником сумма оказывается больше, чем полученный им аванс на расходы. Однако расходы должны иметь однозначное документальное подтверждение. Рассмотрим процедуру возмещения и наиболее проблемные ситуации с подтверждающими документами. Имеется его заявление на выдачу денег, подписанное руководителем или ИП.
В заявлении указана сумма, которую необходимо выдать, и срок, на который она выдается. Отчитаться за использование выданной суммы работник должен в течение 3 рабочих дней: по истечении срока, указанного в заявлении на выдачу или в распорядительном документе; после возвращения из командировки. Форму авансового отчета можно скачать на нашем сайте. Скачать форму авансового отчета Если выданная сумма была потрачена не полностью, остаток должен быть возвращен работником в кассу. Расходы, подлежащие возмещению при отправке работника в командировку При отправке работника в командировку организация возмещает ему: Расходы на проезд.
Расходы на наем помещения. Другие расходы, письменно разрешенные работодателем. Возмещение расходов на проезд Основанием для возмещения таких расходов являются проездные документы, чаще всего билеты. Возмещение расходов на наем помещения Документами, свидетельствующими о проживании командированного в гостинице, являются счет-фактура, гостиничный бланк, счет или кассовый чек. Итоги Работнику может быть выдан под отчет аванс, об использовании которого он должен отчитаться в установленные законом сроки.
Подписывайтесь на наш бухгалтерский канал Яндекс. Добавить в закладки. Предыдущая статья Следующая статья. Советуем прочитать. Последнее с форума.
Ваш вопрос. Возмещение по авансовому отчету Подотчет на карту сотрудника с расчетного счета. Проводки по авансовому отчету. Коммерческие предприятия нередко сталкиваются с необходимостью осуществления расчетов наличными деньгами. Подотчетные суммы выдаются через кассу организации или переводятся на карту ответственного лица.
Дорогие читатели! Авансовый отчет — это документ, который подтверждает расход Срок для представления отчета по израсходованным суммам Внесены работником наличные денежные средства для возмещения расходов. Добрый, день! Вопрос о подотчетных суммах. Обычно у нас авансовые отчеты на директора оформляются.
В июле сотрудник со своей карты покупал канцтовары. Нужно ли приказ или оформить авансовый отчет? Если сотрудник оплатил канцтовары со своих денежных средств, тогда авансовый отчет составлять не нужно. Для возмещения личных расходов сотруднику нужно написать заявление и приложить к нему подтверждающие покупку документы кассовые чеки, накладные. На основании приказа возместите данные расходы.
Так же рекомендуем оформить общий приказ по фирме, регламентирующий порядок возмещения подобных затрат срок возврата денег, максимальную сумму покупки и пр. Возмещения личных расходов сотруднику Как оформить возмещение расходов сотруднику и избежать налоговых рисков. Ограничения по возмещению расходов сотрудникам. Согласно п. Выдача денег должна происходить на основании расходного кассового ордера , который составляется при наличии заявления от подотчетника , одобренного руководителем или на основании распорядительного документа приказа, распоряжения руководителя компании или ИП.
Удобство использования в расчетах банковских карт неоспоримо, но можно ли использовать такой способ расчета для выплаты перерасхода по АО? Позиция государственных органов в этом вопросе неоднозначна. На какой срок выдается подотчетная сумма. Значит, в обязательном порядке в бухгалтерской службе организации должен быть приказ, содержащий перечень лиц, которые имеют право получить наличные деньги под отчет. Срок, на который могут выдаваться суммы, на хозяйственные расходы законодательно не ограничен, однако, такие сроки организация обязана устанавливать самостоятельно и закреплять это положение соответствующим приказом. Но по закону, на практике сумма может не отдаваться сколько угодно. Как вы можете видеть из Порядка о штрафе там ничего не написано. С какого дня считать выдачу в подотчет на 3 дня Внимание: если налоговые инспекторы обнаружат, что организация неправомерно выдала деньги сотруднику под отчет он еще не отчитался по предыдущей сумме , то они могут попытаться оштрафовать ее за нарушение правил ведения кассовых операций. Однако ответственность за этот проступок организация несет в строго ограниченных случаях они указаны в ст.
Несоблюдение правил выдачи подотчетных сумм к ним не относится. Получается, что штраф за такое правонарушение законодательство не предусматривает. Такой вывод подтверждает арбитражная практика см. Особые правила установлены в отношении командировочных расходов. В какой срок нужно отчитаться за подотчетные средства «б» п. При этом иностранный гражданин признается резидентом, если он имеет статус постоянно проживающего или лица без гражданства. Нерезидентами являются граждане, имеющие статус временно пребывающих или временно проживающих. Такой вывод позволяет сделать подпункт «б» пункта 6 и подпункт «а» пункта 7 части 1 статьи 1 Закона от 10 декабря 2003 г. Российская организация является резидентом России подп.
Выдача денег в подотчет из кассы в 2017 году: главные правила Распоряжение должно содержать такую информацию: перечень лиц, которым полагается выдача подотчётных средств; должности сотрудников; суммы, полагаемые к выдаче под отчёт; срок использования средств; дата подачи авансовой отчётности. Скачать образец заявления о выдаче аванса под отчет Все сотрудники, которым полагается выдача денег под дальнейший отчёт, должны в обязательном порядке ознакомиться с приказом и поставить свои подписи, тем самым подтверждая факт того, что они прочитали распоряжение и дают согласие на получение средств. Также с данными лицами обязательно заключается договор о материальной ответственности и только после этого они могут отправляться в кассу для получения наличности. Срок подотчета Объясняется это тем, что выданные суммы — аванс. А организация вправе удержать из заработка сотрудника невозвращенный аванс, выданный ему на служебные цели ст. Заявление на выдачу подотчетных сумм Для получения наличных денежных средств под отчет сотрудник должен написать заявление в произвольной форме, в котором нужно указать необходимую сумму и на какие цели она будет потрачена. Каких-либо ограничений на размер подотчетных сумм и срок, на который они выдаются, в законодательстве нет. Руководитель организации должен подтвердить свое согласие на выдачу денег, поставив на заявлении свою подпись и дату. По новым правилам, с 1 июня 2014 года руководителю организации не нужно делать на заявлении собственноручную запись о том, какую сумму и на какой срок выдают наличные п.
В какие сроки нужно отчитываться по подотчетным суммам О бухгалтерском учете» от 06. Можно ли выдавать деньги под отчет на длительные сроки? Закон не запрещает выдавать деньги подотчетникам не только на несколько дней или месяцев, но и на несколько лет. При этом стоит понимать, что чрезмерно длительные сроки нахождения средств у подотчетника должны быть обоснованы производственной необходимостью, а сами средства — потрачены на целевые расходы. В противном случае возможен риск переквалификации контролирующими органами подотчетных сумм в доход или беспроцентный заем, что влечет за собой необходимость удержания с доходов или материальной выгоды НДФЛ. Оспорить такую переквалификацию можно будет только в судебном порядке. При этом арбитражная практика по данному вопросу неоднозначна и во многом зависит от условий, сопутствующих той или иной конкретной ситуации с участием подотчетных средств. Существует ли максимальный срок выдачи денег в подотчет?
Отдельно остановимся на особенностях учета таких операций и крайних ситуациях, встречающихся на практике. В соответствии с действующим законом получателем выдаваемых под отчет ДС может быть либо работник предприятия, то есть физическое лицо с которым заключен трудовой договор, либо человек, с которым заключен договор гражданско-правового характера, например, подрядчик, проводящий работы по такому договору.
В качестве системы для моделирования операции, позволившей сформировать отчет по авансам, мы будем использовать конфигурацию 1С:Бухгалтерия предприятия 3. Выдача средств под отчет Порядок выдачи ДС под отчет регулируется Положением о порядке ведения кассовых операций от 12. Основанием для выдачи является заявление подотчетного лица. На заявлении обязательно должна быть собственноручная подпись руководителя о сумме и сроке, на который выдаются наличные деньги, его подпись и дата. В качестве денежного документа может, к примеру, выступать топливная карта, абонемент на проезд и т. Несмотря на то, что денежный документ — это материальный объект, учет таких документов ведется в суммовом выражении. Во всех документах выдачи ДС под отчет с соответствующими видами операций присутствует обязательное для заполнения поле «Получатель», в котором необходимо из справочника «Физические лица» выбрать работника, которому выдаются перечисляются денежные средства. В 1С Бухгалтерия учет ДС, выданных под отчет, ведется на счете 71: ДС 71 счет по дебиту корреспондирует со счетом 50 или 51 по кредиту в зависимости от того, каким образом выдавались деньги.
Ими могут быть: товарный чек; приходный кассовый ордер ПКО и т. В стандартном чеке содержится следующая информация: наименование; наименование организации, в которой приобретен товар; сведения о проведенной операции; количество и цена каждого наименования в чеке; должность, инициалы и подпись продавца. Товарный чек не составляется по унифицированному бланку. Однако в нем должны указываться основные реквизиты, требуемые для подтверждения расходов. Он используется в субъектах, работающих по ЕНВД, потому что они не работают с контрольно-кассовой техникой. При отсутствие чека к отчету можно приложить другой бланк строгой отчетности. Например, при отправлении сотрудника в командировку — посадочный талон на самолет, билет на поезд и т. Если подтверждающих документов нет В отсутствие подтверждающей документации авансовый отчет составить нельзя. Если подотчетное лицо не может предъявить доказательства правомерности трат, организация вправе в полной мере требовать возврат потраченных денег. Налоговое законодательство не запрещает организациям принимать отчетность без подтверждающих документов.
Авансовые отчеты 2023: правила и особенности
- авансовый отчет сроки выплаты
- Срок возмещения по авансовому отчету работнику
- В какие сроки произвести окончательный расчет с работником по служебной командировке
- Какие расходы могут быть списаны позже и какие отчеты нужны для документального подтверждения?
- Выплата перерасхода по авансовому отчету срок
- Порядок составления
Риски расчетов с подотчетными лицами и способы их избежать
с 28.07.2016, после подачи авансового отчета на первое полугодие. Суды указывают, что авансовый отчет – это документ, который признается надлежащим доказательством расходования подотчетных денежных средств для нужд организации, это основополагающий и обязательный документ бухгалтерского учета. Срок отчета и возврата. Когда закончился срок, на который выдали деньги, сотрудник должен представить авансовый отчет, а руководитель — утвердить и подписать, если с ним согласен. Скачать все документы на подотчет. Срок отчета за подотчетные суммы и их возврата. Когда закончился срок, на который выдали деньги под отчет, сотрудник должен представить авансовый отчет, а руководитель должен его утвердить. В этой статье мы рассмотрим пример заполнения авансового отчета в 1С 8.3 Бухгалтерия В 1С авансовые отчеты оформляются отдельным документом, которым можно оформить как поступление товаров или оплату поставщику за товары и услуги, так и специфические.
Срок оплаты авансового отчета
Если согласно представленному авансовому отчету такие расходы осуществлялись, то по решению руководителя этот авансовый отчет может быть не принят к учету, а соответствующие денежные средства подлежат возврату. окончания срока, на который ему были выданы наличные деньги; выхода на работу после отпуска или болезни, если срок сдачи отчета закончился в этот период. Требование о 3-дневном сроке сдачи авансового отчета больше не является обязательным. В последнем случае оформите расходный кассовый ордер по форме № КО-2. Сроки сдачи авансового отчета по командировке. Авансовый отчет следует предоставить в течение трех рабочих дней с момента возвращения из командировки.