Приняли на работу сотрудника. Приказ на него сформирован. При начислении зарплаты, этот сотрудник попадает в список, а вот при формировании ведомости в кассу к выплате, его нет. Нет его и в списке откуда можно выбрать сотрудника. Выплачиваем аванс за февраль, при автоматическом заполнении Ведомости в банк в список не попадает сотрудник, на которого оформлен больничный с 30 января по 2 февраля. Если отменить проведение больничного, то всё заполняется. В октябре сотруднику начислена квартальная премия. Необходимо выплатить бывшему сотруднику премию 10 октября, но он не отражается в ведомости. Основной причиной такой ситуации может быть установка флажка Не отображать в списках. При автоматическом заполнении ведомости на выплату сотрудник в нее не попадет. При необходимости можно добавить иностранца в ведомость по кнопке "Подобрать", но при ее проведении будет выдано предупреждение о наличии таких сотрудников в документе. Отмените проведение ведомости на выплату зарплаты за текущий месяц, заполните ведомость на аванс, проведите первую ведомость.
В расчетные листки не попадает выплата зарплаты. В чем причина?
Отмените проведение ведомости на выплату зарплаты за текущий месяц, заполните ведомость на аванс, проведите первую ведомость. Частично эта проблема решается установкой флажка “Проверять соответствие начислений и выплат” в настройках расчета зарплаты – в этом случае программа не даст провести ведомость на выплату, если по документу-основанию пытаетесь выплатить больше положенного. Выплатила как обычно аванс 29 июня и зарплату 15 июля. Но программа ставит зарплатную часть в задолженность. Заметила это только при выплате зп за июль, т.к. в ведомость на выплату июльской зарплаты подтянулись эти суммы. При сихронизации ведомость не отразилась в бухгалтерии.
1с ошибка при проведении зарплаты
Тем не менее, они предложены для выбора, поскольку в единичных случаях кем-то могут и применяться. Программа предпринимает попытку автоматического заполнения этого поля в уже существующих начислениях, но обязательно нужно за ней перепроверить и указать в используемых начислениях корректный вид дохода, если автоматически он был определён неправильно. При настройке начислений и удержаний выполняется дополнительный контроль: начисление с видом «Доходы, на которые не может быть обращено взыскание без оговорок » нельзя добавить в расчетную базу удержаний по исполнительным листам. При регистрации документов-начислений все суммы регистрируются с указанием выбранного в карточке начисления вида дохода. Поэтому важно выполнить корректную настройку перед тем, как проводить начисления в программе. Иначе после изменения настройки документы-начисления придется перепроводить. Заполнение ведомостей С 1 июня банковские ведомости необходимо вести в разрезе видов дохода. Это естественное требование: по закону теперь в платеже требуется указывать код, значит, в одном платеже должны быть выплаты одного вида. Платёж формируется на основании ведомостей, а значит и ведомости должны быть разделены по видам. Поэтому в документах программы «Ведомость в банк» и «Ведомость на счета», а также в документ «Платежное поручение» используется для формирования одного реестра зарплатного проекта по нескольким ведомостям в шапку добавлено такое же поле «Вид дохода».
При заполнении ведомостей в них попадают начисления, зарегистрированные с указанным видом дохода. В ведомость с видом «Заработная плата и иные доходы» также заполняются начисления, зарегистрированные документами до обновления. Поэтому если до обновления были зарегистрированы, но не выплачены начисления с другим видом дохода например, больничный по беременности и родам , то для автоматического заполнения в ведомость с таким же видом их необходимо перепровести. Если вид дохода в ведомости не выбран, то заполняются начисления со всеми видами доходов. Документы с 01. Также в безналичные ведомости добавлена новая колонка «Взыскано». В нее заполняются суммы, удержанные по исполнительным листам. В настоящий момент при её заполнении не учитываются данные, зарегистрированные документом «Ограничение взысканий». Также колонка не заполняется при заполнении ведомости на выплату аванса за первую половину месяца.
Это планируется учесть в следующих версиях. Изменения в суммах, внесенные вручную в этой колонке, при последующих заполнениях не учитываются. Зарплатный проект В карточке зарплатного проекта доступен новый формат версии 3. При выгрузке в банк ведомостей или платёжных поручений в формируемом файле указывается тот вид дохода, который указан в ведомости, а в перечислениях указывается также удержанная сумма из колонки «Взыскано» ведомостей. Перенос срока перечисления НДФЛ в связи с нерабочими днями Для организаций, работающих в периоды нерабочих дней по Указам, теперь при определении срока уплаты налога можно не учитывать нерабочие дни. Для этого в учетную политику по НДФЛ добавлена возможность указать периоды по Указам, в которые организация работала. При определении срока уплаты будут проигнорированы отмеченные нерабочие периоды. В момент сохранения измененной настройки обрабатываются все уже зарегистрированные в программе данные за период с 1 марта по 8 мая 2020 года. Например, если организация работала в период с 30 марта по 30 апреля отмечены соответствующие флажки , и производит 10.
Продление отпуска из-за больничного В ст. Сотруднику нужно известить работодателя о своем решении. Отпуск продлевается или переносится на количество дней, совпавших с периодом болезни. Проблемы прошлых версий Ранее в программе предполагалось использовать штатную схему. Но при ее использовании возникают проблемы: доходы для учета НДФЛ и взносов неверно распределяются по отчетным периодам, если отпуск был начислен и выплачен в прошлом налоговом периоде, а больничный в текущем, то сторнирование отпуска исключается из отчетности за прошлый налоговый период, а доначисление отражается в отчетности за текущий налоговый период, доход с больничного листа и перерасчет отпускных могут некорректно отражаться в отчетности, при первичном расчете больничного в среднем заработке не учитывается перерасчет отпуска, произведенный в этом же документе, перерасчет отпускных перекрывает начисление по больничному листу и его нельзя выплатить отдельной ведомостью.
Первая консультация по настройке выплат зарплаты в 1С:ЗУП через банк или кассу бесплатно! Ввод лицевых счетов Чтобы обмениваться с банком в рамках ЭДО, надо подготовить заявки на открытие лицевых счетов в разделе «Документы обмена», нажав на «Создать». Документы обмена Заполнив заявку, сформируем файл в формате xml для отправки в банк через кнопку «Выгрузить файл».
Выгрузить файл После этого ждем подтверждения об открытии лицевых счетов его также можно загрузить. В результате будет создан документ, подтверждающий наши действия. Загрузка подтверждения Таким образом, лицевые счета будут загружены в программу. Учетная политика В сведениях о нашей фирме через «Учетную политику и другие настройки» перейдем в раздел «Бухучет и выплата зарплаты».
Документы обмена Заполнив заявку, сформируем файл в формате xml для отправки в банк через кнопку «Выгрузить файл». Выгрузить файл После этого ждем подтверждения об открытии лицевых счетов его также можно загрузить. В результате будет создан документ, подтверждающий наши действия. Загрузка подтверждения Таким образом, лицевые счета будут загружены в программу. Учетная политика В сведениях о нашей фирме через «Учетную политику и другие настройки» перейдем в раздел «Бухучет и выплата зарплаты». Учетная политика и другие настройки Здесь мы видим настройки: дата и порядок выдачи — через кассу или банк во втором случае указываем зарплатный проект.
Вроде и аванс посчитан автоматически и налог удержался, но в ведомость никак не попадал. При чем днем ранее была подобная ситуация, но там получилось так, что дата ведомости была раньше, чем дата документа Расчета за первую половину месяца. Поменяли даты и НДФЛ заполнился, а в данном случает нет. После долгих ковыряний в отладчике обнаружил, что в одном из запросов получился такой результат, что по документу-основанию прошлого года остаток налога положительный, а по Начислению за первую половину месяца за 2023 год сумма отрицательная. И поэтому НДФЛ не заполняется. Надо сказать, что все долги закрыли под ноль 31 декабря, то есть ни одной ведомости за декабрь в январе не было.
Почему сотрудник не попадает в ведомость?
Если сначала начислили сумму в одной налоговой, а затем перевели сотрудника в другое подразделение и пытаетесь сформировать ведомость на выплату, то НДФЛ не удержится. Часто бывает, что и сумма к выплате на руки сотруднику при этом не считается. Сотрудника приняла на работу 26.07.2017.31.07.2017 начислила зарплату за июль. Почему то не попадает этот сотрудник в “Ведомость в банк” при заполнении, а если формирую “Ведомость в кассу”, то при заполнении сразу попадает сотрудник в ведомость. Выплата зарплаты через кассу производится в сроки, установленные в локальном акте. Выдача денег работникам производится по ведомостям или расходным ордерам. Отражение ошибки в документах ЗУП 3.1. В нашем примере ошибка возникла из-за некорректного выбора значения поля Месяц в документе Отпуск. Далее она попала в ведомость на выплату отпуска и через нее повлияла на заполнение расчета 6-НДФЛ. Выплата в рамках ЗУП оформляется по кнопке «Ведомость в банк». Сформировать ее можно по кнопке «Выплатить».
Как начислить НДФЛ, если перечислений не было?
- Причина №2. Сотруднику не начислен аванс
- Не удается изменить платежную ведомость | 1С: Предприятие | Учебные статьи
- 1С БП Не попадает в ведомость сотрудник
- Выплата зарплаты в 1С через банк и кассу
- Почему автоматически не начисляется зарплата
Почему не заполняется ведомость на аванс в 1С?
Проверьте, все ли настроено и внесено должным образом: 3. В ведомость попадают не все сотрудники. Такая ситуация чаще всего решается одним из следующих способов: A. Проверяем, есть ли у нужных сотрудников суммы к выплате. Остаток по этому регистру -6 500 + 50 000 равен 43 500, который и должен попасть в документ «Ведомость на выплату из кассы», когда мы нажимаем на кнопку «Заполнить». Выплаты в межрасчетный период. Предположим, вы решили произвести сотруднику оплату больничного листа по отдельной ведомости до выплаты зарплаты. Но при выборе в поле «Выплачивать» строки «Больничный лист», программа не выводит список документов.
ФОРУМ 1С ПРОГРАММИСТА
Если же мы выбираем выплату зарплаты зачислением на карточку, то данный факт отражаем документом «Ведомость в банк». Мы выберем вариант «Зачисление на карточку», тут же указываем Зарплатный проект и даты выплаты зарплаты. 1С Расчетная ведомость Т-51, запустить процедуру формирования отчета в 1С. Выплата заработной платы через кассу в 1С ЗУП. Внизу, в окне «Выплаты» кликнем правой кнопкой мышки и в выпадающем списке выберем «Ведомость в кассу». Как изменить платежную ведомость на выплату зарплаты. В приведённом примере мы имеем дело с ведомостью в кассу. Следовательно, раз документ не изменяется, то на его основании уже был создан расходный кассовый ордер на выплату зарплаты по ведомости.
Как сделать ведомость в банк в 1С 8.3 ЗУП
Проверьте, все ли настроено и внесено должным образом: 3. В ведомость попадают не все сотрудники. Такая ситуация чаще всего решается одним из следующих способов: A. Проверяем, есть ли у нужных сотрудников суммы к выплате. есть). В чем может быть причина такого странного поведения? Обратите внимание: если организация рассчитывает зарплату сотрудникам фиксированной суммой или процентом от тарифа, то ведомость на выплату аванса не заполняется. При автоматическом заполнении ведомости в нее попадают сотрудники с соответствующим типом выплаты зарплаты/аванса, который устанавливается в карточке сотрудника на вкладке «Выплаты,учет затрат». Начисление и выплата аванса Рис 2. 3. В ведомость попадают не все сотрудники. Такая ситуация чаще всего решается одним из следующих способов: 1) Проверяем, есть ли у нужных сотрудников суммы к выплате. Возможны следующие причины, по которым ведомость на выплату аванса не заполняется: 1. Возможно, что за данный месяц уже сформирована ведомость с видом выплаты «Зарплата к выплате». Если такая ведомость есть, то программа ведомость на аванс не может заполнить.
Ошибка нет сумм для выплаты по ведомости
Табельные номера разные, значит в справочнике «Сотрудники» есть дубли, или физическое лицо действительно работает в организации по основному месту работы и по совместительству, и в один из документов начисления или выплаты неверно был подобран сотрудник. В данном случае необходимо выбрать нужного сотрудника в документе начисления или выплаты. Выше были рассмотрены единичные случаи, когда в документе «Ведомость на выплату» попадают начисления прошлых периодов по малому числу сотрудников, но иногда, например, после перехода с ЗУП 2. В таком случае рекомендовано скорректировать задолженность по сотрудникам на начало какого-либо периода, например, на начало года, ручной корректировкой, а суммы текущего периода исправить уже в документах начислений и выплат. Для ручной корректировки данных регистра на начало года нужно использовать документ «Перенос остатков».
Находится он в разделе «Администрирование» — «Переносы данных». Далее необходимо создать документ на последний день прошлого отчетного периода, в нашем случае происходит корректировка на 1 января 2021 года. Поэтому документ переноса данных мы создаем на 31. По кнопке «Настройка состава регистров» необходимо выбрать 3 регистра накопления: «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате».
Затем необходимо сформировать Универсальный отчет и внести в документ такое же количество строк, как и в отчете, с аналогичными данными, но противоположными суммами. Разберем на примере регистра накопления «Зарплата к выплате». Формируем универсальный отчет по регистру «Зарплата к выплате». В отчет вывелось 4 строки, значит и в документе Переноса данных у нас должно быть 4 такие же строки, но с противоположными суммами.
Открываем документ переноса данных, переходим на закладку с регистром сведений «Зарплата к выплате» и вносим аналогичные строки. После корректировки каждого сотрудника в каком-либо из регистров рекомендуем проводить документ переноса и переформировывать отчет чтобы убедиться, что все строки из отчета пропали. Таким образом корректируем данные по всем сотрудникам в 3 регистрах. После корректировки всех регистров необходимо создать «нулевую» ведомость.
В колонке «к выплате» суммы быть не должно, но при этом, «в т. Данную ведомость необходимо провести, что бы в последующих ведомостях не выводилось «в т. Оставшиеся документы в текущем периоде необходимо скорректировать вручную, как было описано ранее. Статью подготовила Матвеенко Анастасия, младший специалист по внедрению 1С партнёрской сети «ИнфоСофт».
Подпишитесь на дайджест! Подпишитесь на дайджест, и получайте ежемесячно подборку полезных статей. Источник Практически все документы в программах 1С, кроме записей в регистр бухгалтерии, формируют движения по регистрам, накапливающим информацию об изменении того или иного объекта учета, на основании которой, в свою очередь, формируются отчеты. Рассмотрим, на примере последней версии 1С:Бухгалтерия 8 — версии 3.
Мы видим, что кроме бухгалтерских проводок, в отчете о движении документа присутствуют разные закладки. Это и есть записи регистров, и у каждого документа они свои. Но, если пользователь необдуманно внесет исправления в одну запись, не исправив другую, связанную с ней, это может повлечь ошибки при попытках сформировать отчетность. Остановимся подробнее на этих вариантах.
Корректировка регистров, используя документ «Операция» Откроем журнал «Операции, введенные вручную» из раздела меню «Операции». Разберем принцип их работы. Документ «Операция» Рассмотрим, как можно работать с регистрами документом «Операция».
Неотъемлемая часть ведения учета в ЗУП 3. К сожалению, результат автоматического заполнения не всегда получается такой, как мы ожидали. Ниже рассмотрим несколько самых популярных ситуаций. При заполнении ведомости мы неизбежно сталкиваемся с решением вопроса, какой месяц поставить в шапке документа. Сбивает с толку само название этого поля — «Месяц выплаты». Совет: заполнять «месяц выплаты» тем месяцем, за который мы выплачиваем зарплату, а не в каком.
От этого будет зависеть, например: 1 заполнится ли следующая ведомость на аванс, 2 за какой месяц попадут суммы этой ведомости в зарплатный отчет. В документе «Ведомость в банк» колонка «Номер лицевого счета» не заполняется автоматически. Проверьте, все ли настроено и внесено должным образом: 3. В ведомость попадают не все сотрудники. Такая ситуация чаще всего решается одним из следующих способов: 1 Проверяем, есть ли у нужных сотрудников суммы к выплате. Например, по отчету «Задолженность по зарплате» раздел «Выплаты» — «Отчеты по выплатам» 2 Заполняем ведомость в кассу, а сотруднику назначена выплата в банк или наоборот. Исправление: Если выплата таким способом сотруднику производится постоянно, то исправить в карточке сотрудника «Кадры» — «Сотрудники» — открыть конкретного сотрудника — «Выплаты, учет затрат». Соответствие способа выплаты и вида ведомости: через кассу — «Ведомость в кассу»; зачислением на карточку — «Ведомость в банк»; через раздатчика — «Ведомость через раздатчика»; перечислением на счет в банке — «Ведомость перечисления на счета»; как всем — способ выплаты читается из карточки организации. Если выплата таким способом производится разово например, всегда в банк, но возникла необходимость выплатить через кассу , то добавить сотрудника в ведомость возможно кнопкой «Подбор».
Это позволяет оформить сотруднику выплату любым способом, не меняя постоянной настройки. При заполнении ведомости на выплату в межрасчетный период отпуска, больничные, командировки программа запрашивает указать конкретный документ основание для выплаты , но нужный отсутствует в списке предлагаемых. Возможное решение: в документе начисления отпуск, больничный, командировка, разовое начисление — пункт «Выплачивать» — указать «В межрасчетный период». Внимание: при изменении способа выплаты в документе начисления будет полностью осуществлен перерасчет. Если в такой ситуации перерассчитывать документ уже нельзя, то для решения задачи необходимо выбрать другой способ выплаты в документе ведомости выбрать «Зарплата за месяц». Если есть необходимость исправить сумму к выплате например, недостаточно средств — выделите строку с данными сотрудника, нажмите кнопку «изменить зарплату» и уже внутри открывшегося окна в нужной строке исправьте сумму. Если станем исправлять сумму снаружи в документе, не «проваливаясь» в подробности, то могут возникнуть сложные ситуации в последующих месяцах как по суммам к выплате, так и по НДФЛ. Источник Предотвращаем и исправляем ошибки в работе с ведомостями в ЗУП 3. Часть 2 Заполнение ведомостей — частый вопрос на линию консультации.
Наш специалист Анастасия Черемных разобрала две популярные ситуации, которые возникают у пользователей ЗУП 3. Ранее мы уже писали на эту тему: 1. Не все суммы попадают в ведомость к выплате, раньше все работало. В программе ЗУП 3. Таким образом, если в организации есть доходы, относящиеся к разным кодам, то выплатить их одной ведомостью не получится. Отдельно на оплату сотрудникам по окладу, и отдельно на оплату такого пособия. При заполнении ведомости на выплату на уволенного ранее сотрудника, не удается добавить строку об этом человеке в документ. Добавить уволенного сотрудника в ведомость нам может понадобится в случаях, когда мы после увольнения что-то доплачиваем человеку или нам потребовалось пере заполнить прошлые, уже готовые ведомости. При появлении сложностей с заполнением ведомости уволенному, сначала пробуем добавить сотрудника используя кнопку «Подбор».
Если она установлена, то сотрудник не будет попадать в ведомость, даже если есть суммы к выплате. Снимаем галку, оформляем ведомость, возвращаем галку обратно. Источник Начисление и выплата аванса. Почему не все сотрудники попадают в ведомость? Знаете ли Вы, как заполнять ведомости по начислению и выплате аванса и почему может случиться так, что не все сотрудники попадают в ведомость при автоматическом заполнении? Одним из наиболее часто задаваемых вопросов пользователей при работе в ЗУП 3. А именно — почему иногда возникают ситуации, когда не все сотрудники попадают в ведомость при ее автоматическом заполнении. Рассмотрим наиболее распространенные причины, влияющие на эту ситуацию. Причина 1.
Сотруднику не начислен аванс за 1 половину месяца В ЗУП 3. Если сотруднику установлен аванс по расчету за первую половину месяца, то перед выплатой необходимо внести документ «Начисление за первую половину месяца». В случае, если аванс не начислен, то и выплачиваться он не будет. Причина 2. Сотрудник не работал всю первую половину месяца Действительно, если сотрудник не работал с 01 по 15 числа месяца например, находился в отпуске без сохранения заработной платы , то аванс ему не положен.
Если в таблице выбрано несколько строк, то форма открывается только для них. Когда оформлены документы-начисления для отсутствий, указанных в таблице, то есть период которых совпадает или пересекается с ними, то в колонке «Документы начисления» отображаются ссылки на них. При проведении начисления зарплаты или увольнения с начислением зарплаты выполняется проверка, все ли зарегистрированные за этот месяц «черновые» отсутствия покрыты документами-отклонениями. Если оказывается, что нет, то документ не проводится и выдается сообщение со ссылкой на конкретный документ.
Получается, что данная контрольная процедура проверки наличная расчетов по зафиксированным отсутствиям встроена в процедуру проведения документов расчетов. Правила проверки учета Другие контрольные процедуры, предусмотренные программой, можно найти через функционал проверки учета в разделе «Администрирование» — «Обслуживание» — «Корректировка данных» — «Правила проверки учета». Здесь приводится огромный список правил, по которым выполняется проверка. Зелеными галочками отмечены те направления проверки, которые заданы на данный момент времени. Чтобы расширить список проверки, провалитесь в каждую позицию без зеленой галочки и поставьте флажок в строке «Использование». После этого нажмите кнопку «Выполнить все», и программа запустит процедуру проверки учета. Результаты проверки можно увидеть по уже знакомым нам пиктограммам с восклицательными знаками в столбце «Индикатор ошибки» в разделе «Кадры» — «Все кадровые документы» и в разделе «Зарплата» — «Все начисления». Очень часто при начислении зарплаты можно увидеть вот такое сообщение о необходимости доначисления. По синей гиперссылке «Подробнее» можно посмотреть на какой документ ссылается программа, требуя перерасчет.
Игнорировать это сообщение не стоит. Лучше всё же разобраться почему вообще произошел перерасчет? Откройте расчетный лист за этот месяц, табель, посмотрите не вводили ли чего задним числом, при этом не пересчитав потом зарплату? Даже формирование табеля задним числом уже провоцирует программу предложить вам перерасчет. Логика у программных продуктов 1С такая: начислили зарплату, выдали и больше в прошлый месяц не лезем.
В открывшейся форме списка нажмите на кнопку «Создать» и выберите соответствующий пункт, как показано на рисунке ниже. Шапка документа заполняется стандартно.
В данном случае мы производим начисление до 15 августа 2017 года. После указания всех данных нажмите на кнопку «Заполнить» и все нужные данные попадут в документ автоматически. На рисунке ниже мы видим, что у сотрудника Бажовой С. Тем самым размер аванса был рассчитан исходя из оклада в 70 000 рублей за 9 дней. Обратите внимание, что в отличие от начисления заработной платы данный документ не производит фактического начисления. Он лишь рассчитывает сумму аванса. Кроме расчета аванса данный документ так же отражает удержания, например, по исполнительным листам и НДФЛ.
Все эти данные, как и начисленные суммы подлежат ручной корректировке. Примером может служить личная просьба сотрудника выплатить в качестве аванса большую, либо меньшую сумму.
Сотрудник не попадает в ведомость на выплату аванса
Например, тянется ошибка с февраля 2021 года. Вот отменяем все документы с февраля по текущее время и заново всё перезаполняем. В этой статье мы как раз и воспользовались этим способом! Да, это долго, нудно, но зато это вас научит дальше работать с зарплатными документами правильно. Чтобы никаких переходящих остатков по зарплате не было; — если после выполнения этой обработки снова залезть с правками в прошлый год, то обработка может слететь и всё вернется к первоначальному виду. Какой бы из вариантов вы не выбрали, вы должны понять самое важное: если вы сами не научитесь корректно вести учет зарплаты, то все исправления напрасны! Еще хотелось бы уделить внимание рекомендациям других консультантов на эту тему в интернете. Они советуют делать фиктивные ведомости на выплату зарплаты или возврат зарплаты , переносы данных в конце прошлого года, чтобы в текущем у вас всё шло без проблем. На наш взгляд, это некорректно.
Во-первых, вам всё равно придется открывать прошлый период, а значит слетит закрытие года и реформация баланса. Но даже это не главное! Это однозначно исказит сданную ранее вами отчетность, более того возможны пени и штрафы за несвоевременную уплату НДФЛ. О том, на что нужно обратить внимание при работе с ведомостями, читайте ниже. Неотъемлемая часть ведения учета в ЗУП 3. К сожалению, результат автоматического заполнения не всегда получается такой, как мы ожидали. Ниже рассмотрим несколько самых популярных ситуаций. При заполнении ведомости мы неизбежно сталкиваемся с решением вопроса, какой месяц поставить в шапке документа.
Сбивает с толку само название этого поля — «Месяц выплаты». Совет: заполнять «месяц выплаты» тем месяцем, за который мы выплачиваем зарплату, а не в каком. От этого будет зависеть, например: 1 заполнится ли следующая ведомость на аванс, 2 за какой месяц попадут суммы этой ведомости в зарплатный отчет. В документе «Ведомость в банк» колонка «Номер лицевого счета» не заполняется автоматически. Проверьте, все ли настроено и внесено должным образом: 3. В ведомость попадают не все сотрудники. Такая ситуация чаще всего решается одним из следующих способов: 1 Проверяем, есть ли у нужных сотрудников суммы к выплате. Например, по отчету «Задолженность по зарплате» раздел «Выплаты» — «Отчеты по выплатам» 2 Заполняем ведомость в кассу, а сотруднику назначена выплата в банк или наоборот.
Исправление: Если выплата таким способом сотруднику производится постоянно, то исправить в карточке сотрудника «Кадры» — «Сотрудники» — открыть конкретного сотрудника — «Выплаты, учет затрат». Соответствие способа выплаты и вида ведомости: через кассу — «Ведомость в кассу»; зачислением на карточку — «Ведомость в банк»; через раздатчика — «Ведомость через раздатчика»; перечислением на счет в банке — «Ведомость перечисления на счета»; как всем — способ выплаты читается из карточки организации. Если выплата таким способом производится разово например, всегда в банк, но возникла необходимость выплатить через кассу , то добавить сотрудника в ведомость возможно кнопкой «Подбор». Это позволяет оформить сотруднику выплату любым способом, не меняя постоянной настройки. При заполнении ведомости на выплату в межрасчетный период отпуска, больничные, командировки программа запрашивает указать конкретный документ основание для выплаты , но нужный отсутствует в списке предлагаемых. Возможное решение: в документе начисления отпуск, больничный, командировка, разовое начисление — пункт «Выплачивать» — указать «В межрасчетный период». Внимание: при изменении способа выплаты в документе начисления будет полностью осуществлен перерасчет. Если в такой ситуации перерассчитывать документ уже нельзя, то для решения задачи необходимо выбрать другой способ выплаты в документе ведомости выбрать «Зарплата за месяц».
Если есть необходимость исправить сумму к выплате например, недостаточно средств — выделите строку с данными сотрудника, нажмите кнопку «изменить зарплату» и уже внутри открывшегося окна в нужной строке исправьте сумму. Если станем исправлять сумму снаружи в документе, не «проваливаясь» в подробности, то могут возникнуть сложные ситуации в последующих месяцах как по суммам к выплате, так и по НДФЛ. Источник Ошибка. Неправильная сумма выплаты зарплаты в ведомости При переходе на новые редакции 1С и сбоях программы могут возникать ошибки в регистрах учета. На примере ошибки в ведомости на выплату зарплаты, мы покажем: Ошибка. Неправильная сумма к выплате ЗП в ведомости При формировании ведомости на выплату зарплаты за сентябрь бухгалтер обнаружил, что сумма по графе К выплате включает долг за август и не соответствует задолженности организации по зарплате перед одним из работников Кузнецовой А. Из Оборотно-сальдовой ведомости по счету 70 видно, что перед работником Кузнецовой А. Так как в 1С создана специальная подсистема учета зарплаты и кадров, которая базируется на регистрах накоплений.
За ошибку заполнения ведомости на выплату зарплаты отвечает регистр накопления Зарплата к выплате. Учет зарплаты к выплате в НУ Начисление зарплаты Для понимания допущенной ошибки сначала обратим свое внимание на проведение документа Начисление зарплаты. Получите понятные самоучители 2021 по 1С бесплатно: Проводки по документу В регистр Зарплата к выплате сделаны записи по отражению начисленной зарплаты за минусом НДФЛ: Выплата зарплаты В регистр Зарплата к выплате сделаны записи по выплате зарплаты работникам: Схема формирования записей в регистр Зарплата к выплате при проведении ведомости на выплату зарплаты. Если долга по выплате зарплате по работнику нет — данные по Приходу и Расходу должны «схлопнуться».
Самый простой способ — создать ведомость на выплату, добавив туда сотрудников с нулевыми суммами к выплате, при этом зафиксировав удержанный НДФЛ. Рассмотрим на примере Сотруднику начислили зарплату 30 000 рублей и НДФЛ в сумме 3900, но сотруднику был ошибочно выплачен аванс в размере 27 000. По итогу месяца сотрудник окажется должен 900 рублей и не будет автоматически добавлен в ведомость.
Поможем со сложными вопросами учёта или с доработкой и настройкой программ.
Например, вы начислили премию с кодом дохода 2000. Потом подумали и решили, что лучше премии присвоить код 2002. Не перезаполняете документ начисления, формируете ведомость на выплату премии, а там проходит код 2002. В результате снова можно ждать появления такой надписи при следующих выплатах.
Причем это касается не только кода дохода. Это может быть изменение категории дохода, вида дохода для исполнительного производства. И появился он как раз не очень вовремя. Многие организации до 1 июня успели выплатить только аванс своим сотрудникам. И в той ведомости не было этого реквизита.
А вот когда дело дошло до ведомостей окончательного расчета за май, то там как раз и появился новый реквизит. У многих баз 1С это послужило поводом «не схлопывания» регистров между собой, программа выдала надпись долга по сотрудникам. Запомните этот алгоритм и применяйте его в случае ввода новшеств в 1С. Другие причины Часто надпись долга появляется, когда идет ручное исправление зарплаты из месяца в месяц, когда произведен некорректный перенос данных из других программ и т. Перечислить все случаи и причины такого явления невозможно.
Но практически всегда это означает ошибку, требующую пересмотра ваших действий в программе 1С. Как всё-таки исправлять такую ошибку? Волшебной кнопки исправления зарплаты и НДФЛ за 3 секунды, к сожалению, нет! Иначе вся эта работа не будет иметь никакого смысла. Например, тянется ошибка с февраля 2021 года.
Вот отменяем все документы с февраля по текущее время и заново всё перезаполняем. В этой статье мы как раз и воспользовались этим способом! Да, это долго, нудно, но зато это вас научит дальше работать с зарплатными документами правильно. Чтобы никаких переходящих остатков по зарплате не было; — если после выполнения этой обработки снова залезть с правками в прошлый год, то обработка может слететь и всё вернется к первоначальному виду. Какой бы из вариантов вы не выбрали, вы должны понять самое важное: если вы сами не научитесь корректно вести учет зарплаты, то все исправления напрасны!
Еще хотелось бы уделить внимание рекомендациям других консультантов на эту тему в интернете. Они советуют делать фиктивные ведомости на выплату зарплаты или возврат зарплаты , переносы данных в конце прошлого года, чтобы в текущем у вас всё шло без проблем. На наш взгляд, это некорректно. Во-первых, вам всё равно придется открывать прошлый период, а значит слетит закрытие года и реформация баланса. Но даже это не главное!
Это однозначно исказит сданную ранее вами отчетность, более того возможны пени и штрафы за несвоевременную уплату НДФЛ. Автор статьи: Ирина Плотникова Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов Предотвращаем и исправляем ошибки в работе с ведомостями в ЗУП 3. О том, на что нужно обратить внимание при работе с ведомостями, читайте ниже. Неотъемлемая часть ведения учета в ЗУП 3.
К сожалению, результат автоматического заполнения не всегда получается такой, как мы ожидали. Ниже рассмотрим несколько самых популярных ситуаций. При заполнении ведомости мы неизбежно сталкиваемся с решением вопроса, какой месяц поставить в шапке документа. Сбивает с толку само название этого поля — «Месяц выплаты». Совет: заполнять «месяц выплаты» тем месяцем, за который мы выплачиваем зарплату, а не в каком.
От этого будет зависеть, например: 1 заполнится ли следующая ведомость на аванс, 2 за какой месяц попадут суммы этой ведомости в зарплатный отчет. В документе «Ведомость в банк» колонка «Номер лицевого счета» не заполняется автоматически. Проверьте, все ли настроено и внесено должным образом: 3. В ведомость попадают не все сотрудники. Такая ситуация чаще всего решается одним из следующих способов: 1 Проверяем, есть ли у нужных сотрудников суммы к выплате.
Например, по отчету «Задолженность по зарплате» раздел «Выплаты» — «Отчеты по выплатам» 2 Заполняем ведомость в кассу, а сотруднику назначена выплата в банк или наоборот.
Однако возможен некорректный расчет, поскольку программа не учтет дату увольнения, а рассчитает сотрудника по полной. Комментировать 30 июня 2022 в 07:56 Создали отдельный реестр перечислений.
Поставили вручную получается он должен отражаться в реестр перечислений зарплата , а не аванс? Комментировать 30 июня 2022 в 08:00 Получается так. Цифры тоже самостоятельно ставили?
Ошибка нет сумм для выплаты по ведомости
Если станем исправлять сумму снаружи в документе, не «проваливаясь» в подробности, то могут возникнуть сложные ситуации в последующих месяцах как по суммам к выплате, так и по НДФЛ. Источник 1С:Зарплата и Управление Персоналом, ред. Новое в версии 3. Настройка начислений В карточку начисления на закладку «Налоги, взносы, бухучет» добавлено новое поле «Вид дохода» исполнительное производство со значениями, соответствующими Федеральному закону от 02. Код вида дохода не указывается. В подавляющем большинстве случаев в зарплатной программе регистрируются начисления, относящиеся к видам: 1 — Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания. Он должен быть указан для всех начислений, входящих в расчетную базу удержания по исполнительному листу: оклад, премия, больничный по нетрудоспособности и т. Он должен быть указан для начислений, не входящих в расчетную базу удержания по исполнительному листу: пособия по уходу за ребёнком, по беременности и родам, компенсационные выплаты и т. Использование в программе начислений с видами дохода: 3 — Доходы, на которые не может быть обращено взыскание с оговорками без указания кода — Доходы без ограничения взысканий маловероятно. Это такие «экзотические» доходы как возмещение вреда, причиненного здоровью, или не имеющие отношения к зарплате прочие доходы. Тем не менее, они предложены для выбора, поскольку в единичных случаях кем-то могут и применяться.
Программа предпринимает попытку автоматического заполнения этого поля в уже существующих начислениях, но обязательно нужно за ней перепроверить и указать в используемых начислениях корректный вид дохода, если автоматически он был определён неправильно. При настройке начислений и удержаний выполняется дополнительный контроль: начисление с видом «Доходы, на которые не может быть обращено взыскание без оговорок » нельзя добавить в расчетную базу удержаний по исполнительным листам. При регистрации документов-начислений все суммы регистрируются с указанием выбранного в карточке начисления вида дохода. Поэтому важно выполнить корректную настройку перед тем, как проводить начисления в программе. Иначе после изменения настройки документы-начисления придется перепроводить. Заполнение ведомостей С 1 июня банковские ведомости необходимо вести в разрезе видов дохода. Это естественное требование: по закону теперь в платеже требуется указывать код, значит, в одном платеже должны быть выплаты одного вида. Платёж формируется на основании ведомостей, а значит и ведомости должны быть разделены по видам. Поэтому в документах программы «Ведомость в банк» и «Ведомость на счета», а также в документ «Платежное поручение» используется для формирования одного реестра зарплатного проекта по нескольким ведомостям в шапку добавлено такое же поле «Вид дохода». При заполнении ведомостей в них попадают начисления, зарегистрированные с указанным видом дохода.
В ведомость с видом «Заработная плата и иные доходы» также заполняются начисления, зарегистрированные документами до обновления. Поэтому если до обновления были зарегистрированы, но не выплачены начисления с другим видом дохода например, больничный по беременности и родам , то для автоматического заполнения в ведомость с таким же видом их необходимо перепровести. Если вид дохода в ведомости не выбран, то заполняются начисления со всеми видами доходов. Документы с 01. Также в безналичные ведомости добавлена новая колонка «Взыскано». В нее заполняются суммы, удержанные по исполнительным листам. В настоящий момент при её заполнении не учитываются данные, зарегистрированные документом «Ограничение взысканий». Также колонка не заполняется при заполнении ведомости на выплату аванса за первую половину месяца. Это планируется учесть в следующих версиях. Изменения в суммах, внесенные вручную в этой колонке, при последующих заполнениях не учитываются.
Зарплатный проект В карточке зарплатного проекта доступен новый формат версии 3. При выгрузке в банк ведомостей или платёжных поручений в формируемом файле указывается тот вид дохода, который указан в ведомости, а в перечислениях указывается также удержанная сумма из колонки «Взыскано» ведомостей.
Обратите внимание на расшифровку выплаты. Видим две строки за август: — Аванс сотруднику в размере 10000 рублей пишется красным сторно и в нем нет документа-основания, так как мы рассматриваем пример по 1С: Бухгалтерии предприятия, а в этой программе нет возможности начислять авансы. Это корректное поведение 1С — А вот второй строкой идет сумма 21750 рублей и в ней программа ссылается на документ-основание, в данном случае это само начисление зарплаты за август. Теперь перейдем к случаям, когда надпись в ведомости «в том числе долг за предыдущий период» точно является ошибкой!
Приведем самые распространенные причины. Смотрим пример: в ведомости на выплату зарплаты хорошо видно, что у сотрудника Даничева И. Провалимся в эту надпись, посмотрим расшифровку выплаты. Отчетливо видно, что проблема началась в сентябре 2020 года и потянулась в следующие месяцы. Вернемся в сентябрь, посмотрим, что же могло стать причиной этой ошибки. Очень хорошо в этом случае пользователю помогает расчетный листок.
Сформируем его за сентябрь-октябрь 2020 года. Давайте проанализируем увиденное: итак, при начислении зарплаты за сентябрь у нас есть только ведомость на выплату аванса, датируемая сентябрем. Окончательного расчета за сентябрь нет, о чем свидетельствует долг на конец периода в сумме 8460 рублей. Перейдем к октябрю, видим, что сотрудник отработал 6 дней и увольняется. Ошибка в месяце начисления! Зайдем в эту ведомость на сумму 8460 рублей.
Обратите внимание, что месяц начисления стоит октябрь, хотя это сентябрьская зарплата. Нужно исправлять эту ошибку. Обычно бухгалтер считает, что достаточно изменить месяц на нужный и нажать «Провести». Нет друзья, так НДФЛ не поправится! Смотрите, синяя надпись о долге как была, так и осталась. Необходимо удалить сотрудника из ведомости, а затем снова добавить либо кнопкой «Подбор», либо «Заполнить».
Таким образом мы заставляем программу пересчитать данные внутри себя заново! После перезаполнения ведомости данные встают очень корректно! Надпись о долге исчезает. И обратите внимание на НДФЛ. Наконец он стал равен сумме НДФЛ за сентябрь из расчетного листка 2340 рублей. До этого сумма была больше за счет НДФЛ октября.
Алгоритм программы 1С таков: каждому документу выплаты должен соответствовать свой документ-основание, то есть первичный документ начисления. Давайте продолжим наш пример. Итак, с зарплатой за сентябрь у Даничева мы разобрались. Далее нам надо привести в порядок октябрь. Зайдем в ведомость окончательного расчета этого сотрудника. Видим, что не смотря на то, что месяц начисления верный, из-за правок предыдущего периода пропал НДФЛ, хотя он должен быть, и в расшифровке суммы выплаты нет документа-основания.
А это же расчет при увольнении, программа должна его подтянуть! Перезаполним документ по кнопке «Заполнить». Видим, что НДФЛ и документ-основание появились на своих местах. Невозможно перечислить все примеры, когда вас будут подстерегать такие ошибки! Например, вы начислили сотруднику отпуск, сделали ведомость на выплату, потом вспомнили, что с начала месяца нужно было перевести этого сотрудника в другое подразделение. Вы сделали кадровый перевод, перезаполнили документ начисления отпуска, а ведомость на выплату не перезаполняли, так как сумма отпуска сотрудника от перевода в другое подразделение не изменилась!
Поэтому не удивительно, что при следующей выплате зарплаты этому сотруднику у вас появится надпись, что есть долг по отпуску, несмотря на то, что он оплачен. Вы должны не бояться таких ошибок, учиться их находить и понимать, что они как снежный ком: не исправили в одном месяце — вылезет в другом! Подождите кидаться тапками, почитайте ниже, о чем именно идет речь! Напомним самую простую последовательность проведения документов, где есть аванс и окончательный расчет за месяц: — сначала делаем ведомость на выплату аванса, — затем подтягиваем эту ведомость на выплату аванса в банковскую выписку или в РКО, — далее формируем документ начисления зарплаты за месяц, — затем создаем ведомость на выплату окончательного расчета, — снова подтягиваем ведомость на выплату зарплаты в банковскую выписку или в РКО, — перечисляем НДФЛ и проводим именно эту банковскую выписку после всех вышеперечисленных манипуляций. И больше в этот месяц мы никогда не лезем!
Но если выбрать будущий период выплата через несколько месяцев , то они в ведомость попадают автоматически. Замучилась уже с этими новенькими. Не понимаю почему так происходит.
Ни в авансы, ни в выплату зпл не попадают.
Причем, это касается не только кода дохода. Это может быть изменение категории дохода, вида дохода для исполнительного производства. Сделали кадровый перевод, перезаполнили документ начисления отпуска, а ведомость на выплату не перезаполняли, так как сумма отпуска сотрудника от перевода в другое подразделение не изменилась!
Поэтому не удивительно, что при следующей выплате зарплаты этому сотруднику у вас появится надпись, что есть долг по отпуску, несмотря на то, что он оплачен. Следующей и, пожалуй, самой главной причиной может быть нарушение последовательности проведения документов. Это самая частая ошибка, наблюдаемая у пользователей. Напомним самую простую последовательность проведения документов, где есть аванс и окончательный расчет за месяц: вносим кадровые и межрасчетные документы текущими датами, формируем документ начисление зарплаты за 1-ю половину месяца если аванс фиксированной суммой-сразу ведомость на выплату аванса делаем ведомость на выплату аванса, далее формируем документ начисления зарплаты за месяц, создаем ведомость на выплату окончательного расчета.
И больше в этот месяц мы не вносим исправлений! Не делаем никаких кадровых переводов задним числом, не меняем реквизиты платежей и т. Опять же, для исправления, необходимо последовательно перезаполнить и перепровести все документы по проблемному сотруднику. Также часто надпись долга появляется, когда идет ручное исправление зарплаты из месяца в месяц!
Настройка способа выплаты зарплаты в 1C ЗУП
В открывшейся форме списка нажмите на кнопку «Создать» и выберите соответствующий пункт, как показано на рисунке ниже. Шапка документа заполняется стандартно. В данном случае мы производим начисление до 15 августа 2017 года. После указания всех данных нажмите на кнопку «Заполнить» и все нужные данные попадут в документ автоматически. На рисунке ниже мы видим, что у сотрудника Бажовой С. Тем самым размер аванса был рассчитан исходя из оклада в 70 000 рублей за 9 дней. Обратите внимание, что в отличие от начисления заработной платы данный документ не производит фактического начисления. Он лишь рассчитывает сумму аванса.
Кроме расчета аванса данный документ так же отражает удержания, например, по исполнительным листам и НДФЛ. Все эти данные, как и начисленные суммы подлежат ручной корректировке. Примером может служить личная просьба сотрудника выплатить в качестве аванса большую, либо меньшую сумму.
Учет ведется в Бухгалтерии предприятия 3. Если формируется ведомость на выплату аванса и размер аванса устанавливается по каждому сотруднику, нужно проверить, установлен ли он для сотрудника. Далее можно сформировать «Универсальный отчет» по регистру накопления «Зарплата к выплате» для проверки остатков и в настройках отчета установить отбор по сотруднику. Для формирования ведомости в последнем столбце должна быть сумма к выплате. Если сумма выплаты есть, стоит проверить документ «Начисление зарплаты». Учет ведется в программе Зарплата и управление персоналом 3. В зависимости от способа выплаты должны быть указаны соответствующие реквизиты. Если выплата определенным способом производится однократно, то добавить сотрудника в ведомость можно по кнопке «Подобрать». Это позволит без изменения постоянной настройки оформить выплату сотруднику любым способом. Также при формировании ведомости сначала нужно заполнить поле «Зарплатный проект», а потом уже табличные данные. Далее проверим, имеются ли у нужного сотрудника суммы к выплате, для этого сформируем отчет «Задолженность по зарплате» раздел «Выплаты» — «Отчеты по выплатам». Если сумма задолженности окажется больше суммы к выплате, то такой сотрудник в ведомость не попадет. Стоит отметить, что в случае заполнения ведомости на выплату в межрасчетный период отпуска, больничные, командировки в документе начисления должно быть указано «В межрасчетный период», а в ведомости — соответствующий вид выплаты. Обратите внимание, что при изменении способа выплаты в документе начисления будет полностью осуществлен перерасчет. Если же пересчитать документ не представляется возможным, то в документе ведомости следует выбрать другой способ выплаты «Зарплата за месяц». Почему в ЗУП может быть недоступна для редактирования Ведомость в банк и как ее разблокировать для внесения изменений в документ? Причины блокировки могут быть две. Причина 1. Установлена защита после выгрузки Если в настройках расчета зарплаты Настройка — Расчет зарплаты установлено, что необходимо Автоматически защищать платежные документы от редактирования после выгрузки из системы , то после выгрузки из Ведомости в банк файла, документ будет заблокирована для редактирования. Для снятия блокировки в Ведомости в банк сбросим признак Передан для выплаты по команде Еще. Документ станет доступен для редактирования. После внесения необходимых корректировок вновь проведем Ведомость в банк. Чтобы заблокировать документ, не выгружая файл, воспользуемся командой Еще и установим признак Передан для выплаты.
Проверяем отчетом, равна ла в данном месяце сумма удержанного налога налогу исчисленному. Если равенства нет, пробуем перезаполнить проблемных сотрудников. Также не следует забывать, что если данные переносились из другой программы, например из ЗУП 2. Как правило, документы переносов, которые содержат движения регистров по этому налогу, так и называются — НДФЛ. Любые документы начислений и выплат, введенные параллельно с периодами перенесенных данных, создадут дублирующие движения по НДФЛ. Для того, чтобы получить детальную информацию о движениях налога по конкретным сотрудникам, а также документам-регистраторам этих движений нам потребуется воспользоваться аналитическим отчетом «Анализ НДФЛ по месяцам». Также вы всегда можете воспользоваться уже имеющимся достаточно детальным отчетом Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Для того, чтобы загрузить чей-то сохраненный вариант отчета вам необходимо выбрать обычный предустановленный отчет «Анализ НДФЛ по месяцам» в программе и в нем нажать Еще — Варианты отчета — Обновить из файла. Ведомость на выплату зарплаты в программе есть, а вот конкретный сотрудник в нее не попал. В ЗУП 3 проверить это можно зайдя в Выплаты — Все ведомости на выплату зарплаты и вверху добавив отбор по конкретному сотруднику. Если уже нет возможности изменить документы выплат, оставляем сотрудника в ведомости на аванс. Сам факт корректной выплаты например, премии с авансом никак не отменяет и не заменяет необходимости верного оформления этой выплаты в программе. Если колонка Документ-основание пуста, значит такая строка выплаты не сделает никаких движений по удержанию НДФЛ. Два пути исправления. Проваливаемся, выбираем тип документа Отпуск— программа при этом даст нам выбрать из списка конкретный документ отпуска. После чего нажимаем внизу Ок, выходим из расшифровки и нажимаем в ведомости кнопку Обновить налог. Содержать сумму НДФЛ. Содержать в расшифровке ссылку на документ-основание их может быть несколько: начисление зарплаты, премия и т. Если был выплачен аванс, в расшифровке суммы на конечную выплату должна быть отдельная строка документа-основания с отрицательной суммой. Программа уменьшит НДФЛ пропорционально сумме выплаты. НДФЛ удержанный рассчитается не со всей суммы а лишь с суммы выплаты без учета аванса. В ведомости за следующий месяц попадут суммы не своего периода. Строка с отрицательной суммой уже выплаченного аванса. Строка строки с документом-основанием с полной суммой причитающихся доходов за вычетом НДФЛ. При распроведенных последующих ведомостях чтобы исключить их возможное влияние заново подтягиваем сотрудника в данную. Исправление: заходим в ведомость и обновляем налог для данного сотрудника. Если он уже не был скорректирован программой в последующих ведомостях, он изменится согласно тем правкам, которые были внесены в документ-основание. Читать также: Требуется ли справка в случае утери водительских прав? Проверив в каких месяцах и по каким документам имеется расхождение, делаем следующее. Для проверки зайдите в Настройка — Организации Реквизиты организации — вкладка Основное — и проверьте ссылку История изменений на предмет месяца перехода, если был переход с одной ИФНС на другую. То же самое проверьте в карточках обособленных подразделений. Единственная проблема может возникнуть с документами Увольнение, которые на сегодняшний день будут блокироваться отчетами СЗВ-ТД и, соответственно, не дадут изменить в себе никаких движений по НДФЛ, если он был в них исчислен, пока, не будут распроведены отчеты СЗВ-ТД. Заходим в каждой ведомости в расшифровку каждой суммы, удержанной не туда и в самом конце находим колонку Регистрация в налоговом органе. Выделяем в ведомости строки с проблемными доходами и нажимаем кнопку Обновить налог. ИФНС по таким доходам сменится на правильную. Исправление: исправляем либо дату выплаты, указанную в документе-основании, либо дату ведомости с выплатой по нему, чтобы устранить конфликт с выплатой до начисления. Уже есть документы Администрирование — Перенос данных НДФЛ или Налоги и взносы — Операция учета НДФЛ, в которых есть либо движения исчисления налога, либо движения удержания, либо внесены данные по регистрам НДФЛ, и эти движения накладываются на движения документов, которые вы сами создаете в программе. Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии Форма справки 2-НДФЛ используется для подтверждения дохода в налоговую инспекцию, в банк для получения кредита, а также они выдаются увольняющемуся сотруднику для предъявления на новое место работы. На базе программ 1С «Зарплата и управление персоналом» и 1С «Бухгалтерия 8. Рассмотрим подробнее формирование справки на примере этих двух программ. Для формирования справки находим раздел «Налоги и взносы» и нажимаем на ссылку «2-НДФЛ для сотрудников». Открывается журнал со списком. Чтобы сформировать новую, нужно нажать «Создать». Заполнение состоит из следующих пунктов: Программа самостоятельно внесет все данные на указанного сотрудника после нажатия клавиши «Заполнить»: В табличной части находится две вкладки: доходы налоги вычеты; личные данные — здесь можно изменять всю информацию по сотруднику или добавить новую. Иногда программа выдает предупреждения, например, после редактирования личной информации. Даже в этом случае документ проводится. Чтобы распечатать форму «Справка о доходах 2-НДФЛ », необходимо нажать кнопку с этим же названием в верхней панели.
Чтобы платежную ведомость на выплату зарплаты снова можно было изменять, нужно просто найти РКО, созданный на её основании, и отменить его проведение. Удалять расходник вовсе не нужно — отмены проведения вполне достаточно. После отмены проведения РКО нужно закрыть и снова открыть платёжную ведомость, чтобы форма снова стала редактируемой! Логика работы 1С:Бухгалтерии в данном случае вполне понятна. Программа считает, что раз уже расходный кассовый ордер сформирован, то деньги уже выданы, а значит и платежная ведомость изменению не подлежит. Отменяя проведение РКО на выплату зарплаты, мы тем самым указываем 1С, что деньги из кассы ещё не выданы. Подведём итоги Здесь я описал один из случаев блокировки платёжной ведомости на выплату зарплаты. Если у вас зарплата выплачивается не из кассы, то принципы, описанные в данной статье, по-прежнему остаются в силе — нужно отменить проведение документа, созданного на основании платёжной ведомости. Особенности создания зарплатных документов изучаются на курсах 1С:Бухгалтерии 8.