А если вы все же включили роль, то как боретесь с моментом, когда после проведения кадровиком документа «Больничный лист», автоматически происходит расчет и в документе устанавливается галочка «Расчет утвердил»? в табличной части документа Подтверждение зачисления зарплаты в колонке Результат зачисления сообщается Зачислено. 2024 годах — вопрос актуальный, так как перссведения являются свежим отчетом, который раньше никогда не представлялся в контролирующие органы. Каков порядок исправления ошибок и каковы размеры санкций за.
Ведомость на выплату зарплаты 1с
Для того, чтобы просмотреть какой-либо документ, щелкните по нему левой кнопкой мыши. Перед Вами откроется окно транспортного сообщения, в содержимом которого находится полученный документ и электронно-цифровая подпись к нему. В документе «Ведомость в банк» нажимаем кнопку «Выгрузить файл» (расположена в правом верхнем углу экрана), формируем файл и отправляем в банк. В ответ ожидаем от банка подтверждения перечисления денег на зарплату. Реестр зачисления зарплаты для ВТБ24. Исправлено под требования. Приложение № 1. Инструкция по созданию файла (Электронный реестр). для пополнения Счетов, открытых для проведения и учета операций, совершаемых с использованием банковских карт. Панель действий При работе с документами зарплатного проекта панель действий может содержать следующие кнопки: создание нового документа; — редактирование документа; — подпись документа; — подтверждение документа.
Почему в ЗУП может быть недоступна для редактирования «Ведомость в банк» и как ее разблокировать?
- Кадровый учет и расчет зарплаты в 1С 8.3 ЗУП 3.1
- Шаг 2. Создайте лицевые счета сотрудников
- Вход на Клерк
- Корректировка ошибок в документах по проактивной схеме — Контур.Экстерн
- Формат файла выгрузки зарплатной ведомости в Сбербанк #795481
Исправление и корректировка электронной первички в «1С:Бухгалтерии 8»
При обнаружении не перечисленных своевременно налогов например, в уведомлении за январь ошибочно занижена сумма НДФЛ, обнаружена ошибка в начале февраля , как и когда подать корректировочное или дополнительное уведомление и перечислить недостающую сумму НДФЛ на ЕНС и в какие сроки будет списана сумма с ЕНС? Сумма текущих обязательств, подлежащих перечислению в бюджет, распределяется из положительного сальдо Единого налогового счета при наступлении срока уплаты соответствующих платежей. В докладе звучал только код «02» При перечислении Единого налогового платежа указывается статус 01. Если Вы хотите заметь уведомление платежным документом — указывается статус 02 Суммы, попавшие в резерв, не будут отражаться в сальдо ЕНС? И где их смотреть?
Информация о зарезервированных суммах платежей отражается в отдельных карточках налоговых неналоговых обязанностей и данных о предстоящих платежах. Указанная информация доступна для просмотра в Личном кабинете Добрый день! Налоги и взносы, входящие в Единый налоговый счет, необходимо перечислять в качестве Единого налогового платежа. Если в платежном документе верно указан счет Федерального казначейства и наименование банка получателя, денежные средства будут учтены в качестве Единого налогового платежа 10 января ошибочно оплатили УСН на старые реквизиты в местную ФНС.
Куда эти деньги зачислены? Если в платежном документе верно указан счет Федерального казначейства и наименование банка получателя, денежные средства будут учтены в качестве Единого налогового платежа Добрый день. По налогу, уплачиваемому при применении патентной системы налогообложения, представление Уведомлений не предусмотрено Мы указывали ОКТМО 70000000 согласно рекомендации 1С. Платеж будет учтен?
Если в платежном документе верно указан счет Федерального казначейства и наименование банка получателя, денежные средства будут учтены в качестве Единого налогового платежа Если ранее самостоятельно начисляли пени, а они висят как переплата, то они автоматически передут на ЕНС? Положительное сальдо единого налогового счета формируется, если общая сумма денежных средств, перечисленных налогоплательщиком и признаваемых в качестве единого налогового платежа, больше денежного выражения совокупной обязанности. Таким образом, переплата по пене также сформирует положительное сальдо Единого налогового счета Здравствуйте! Банк у ИП не пропускает платеж со статусом 01, какой можно ставить статус?
При перечислении Единого налогового платежа указывается статус 01. Если Вы хотите заметь уведомление платежным документом — указывается статус 02 Какие КБК указывать в уведомлении? В уведомлении указывается конкретный КБК, на который необходимо распределить положительное сальдо Единого налогового счета ООО создано в ноябре 2022. Авансовых платежей по налогу УСН не было.
По годовому УСН за 2022 год уведомление подавать? Представление уведомлений по УСН за 4 квартал не требуется Оплату по УСН за 4 квартал платить с подачей уведомления или отдельной платёжкой с кодом 02? Нужно ли подавать уведомление. Как поправить ситуацию При перечислении Единого налогового платежа указывается статус 01.
Если Вы хотите заметь уведомление платежным документом — указывается статус 02 Таким образом, если платежный документ оформлен правильно и со статусом 02, такой платеж автоматически распределен в счет указанного предстоящего начисления. Указанная информация доступна для просмотра в Личном кабинете Подскажите пожалуйста, при уплате платежным поручением в качестве уведомления с кодом 02, указывать КБК страховых взносов прошлого года или новые КБК для каждого вида страховых взносов с 01. В этом случае указывается вся необходимая информация в полях 104-110 платежного документа, согласно который необходимо распределить оформленный Вами платеж НДС, налог на прибыль, налог на имущество — платежки по таким документам оформлять, как платеж не входящий в ЕНП? Указанные Вами налоги входят в Единый налоговый счет.
При подаче уведомлений следует ли налоги за обособленные подразделения указывать отдельной строкой? Уведомление представляется в налоговый орган по месту постановки на учет плательщика или по месту постановки на учет в качестве крупнейшего плательщика. Не нужно направлять Уведомления в налоговые органы по месту нахождения обособленных подразделений? Уведомление является многострочным документом, поэтому в одном Уведомлении можно заявить все свои предстоящие обязанности.
Как узнать учтена ли платёжка в ЕНС? Если в платежном документе верно указан счет Федерального казначейства и наименование банка получателя, денежные средства будут учтены в качестве Единого налогового платежа Если у юр. Не нужно направлять Уведомления в налоговые органы по месту нахождения обособленных подразделений. Единый налоговый платеж не привязан ни к какому налогу и конкретной территории Обязательные страховые взносы ИП за 2022 г.
Распределение положительного сальдо Единого налогового счета производится, в том числе, при наступление срока уплаты текущих обязательств Страховые взносы за декабрь 2022 год как платить на ЕНП? Организация в декабре 2022 году получила требования по уплате НДС, как платить в счет погашения требования в 2023году? При распределении Единого налогового платежа наличие непогашенной задолженности является приоритетным фактором — именно в недоимку в первую очередь проходит списание Единого налогового платежа. Уточните пожалуйста, уведомление о зачете по какой форме предоставлять?
Форма заявлений о зачете утверждена приказом Федеральной налоговой службы от 30. Заявление о зачете представляется в налоговый орган по утвержденной форме исключительно в электронном виде. Подскажите пожалуйста, если ИП заплатил годовые страховые взносы за себя за 2022 год в январе 2023 года, нужно ли подавать уведомление до 25. В каком порядке будет производиться уменьшение УСН на сумму страховых взносов?
Положениями статьи 45 НК РФ установлено, что налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога посредством перечисления денежных средств в качестве единого налогового платежа далее— ЕНП. Принадлежность сумм денежных средств, перечисленных и или признаваемых в качестве ЕНП, определяется налоговыми органами на основании учтенной на едином налоговом счете налогоплательщика суммы его совокупной обязанности пункт 8 статьи 45 НК РФ. В отношении текущих налогов, авансовых платежей, сборов, страховых взносов определение принадлежности осуществляется с момента возникновения обязанности по их уплате. В этой связи денежные средства, перечисленные в счет уплаты фиксированных страховых взносов, будут зачтены в счет исполнения соответствующей обязанности только при наступлении сроков их уплаты 31 декабря текущего календарного года, 1 июля года, следующего за истекшим расчетным периодом.
В случае подачи плательщиком заявления о распоряжении путем зачета суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо его единого налогового счета, в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога сбора, страхового взноса в порядке, предусмотренном статьей 78 НК РФ, может быть определена принадлежность ЕНП до наступления установленного НК РФ срока уплаты налога сбора, страховых взносов. Таким образом, в целях реализации положений пункта 31 статьи 346. В соответствии с частью 1. Всегда составляла уведомление на уменьшение патента за счет страховых взносов.
То есть каждое устранение нарушения должно быть на основании какого-либо документа? Для каждого устранения нарушения необходим документ основания устранения нарушения. Есть ли ограничения по количеству корректировок? Ограничений по количеству корректировок нет.
Если по ошибке признали гражданина, а нужно было отказать, можно ли исправить? Сценарии 22 и 12 не предусматривают изменения решения о признании безработным. Что такое 1 сценарий? Механизм внесения изменений в целях устранения нарушений, допущенных сотрудниками органов занятости населения в процессе оказания услуг.
После завершения устранения нарушения, процесс по заявлению перезапускается статус гражданина изменяется с «Признан безработным» на «Зарегистрирован в целях поиска работы» ; процесс 01. После завершения устранения нарушения, процесс по заявлению не перезапускается т. Что такое 2 сценарий? Процесс запускается в том случае, если в сценарии предусмотрена отмена действующего приказа: отмена решением суда или отмена другим приказом.
В этом случае статус действующего приказа изменяется. Что такое 3 сценарий? Сценарий запускается, когда активность процесса по услуге в активном статусе, то есть по заявлению ещё ведётся работа. После завершения устранения нарушения, процесс по заявлению НЕ перезапускается статус гражданина остается «Признан безработным».
Приказ о признании отменяется решением суда и заменяется. Что такое 4 сценарий? Сценарий запускается, когда активность процесса по услуге в завершённом статусе, то есть услуга оказана, прекращена и т. После завершения устранения нарушения, процесс по заявлению НЕ перезапускается статус гражданина остается «Снят с учёта».
Что такое 9 сценарий? Сценарий запускается, когда активность процесса по услуге в не активном статусе, то есть по заявлению уже прекращена работа. После завершения устранения нарушения, процесс по заявлению не перезапускается и статус гражданина не изменяется «Снят с учёта». Приказ о прекращении выплаты пособия по безработице отменяется другим приказом о прекращении выплаты пособия по безработице.
Что такое 10 сценарий? После завершения устранения нарушения, процесс по заявлению не перезапускается и статус гражданина не изменяется «Отказано в признании безработным». Что значит роль «Специалист ЦЗН, устраняющий нарушения»? Роль «Специалист ЦЗН, устраняющий нарушения» предоставляет доступ к функционалу устранения нарушений.
Устранение происходит на основе сценариев, каждый из которых подходит под конкретную жизненную ситуацию. Для запуска функционала необходимо перейти в карточку заявления и нажать кнопки: «Ещё», «Запустить процесс устранения нарушения». Что будет, если выбрать «Сценарий устранения нарушений определён верно» — Нет? В случае выбора из раскрывающегося списка «Сценарий устранения нарушений определён верно» — Нет выполнение сценария прекращается.
После чего, в случае необходимости, его необходимо запустить заново. Что нужно сделать для запуска процесса устранения нарушения? Для запуска процесса устранения нарушения необходимо: перейти в реестр заявлений граждан: «Меню» - «Содействие гражданам» - «Реестр заявлений граждан» - «Заявления гражданина о поиске подходящей работы»; открыть заявление гражданина и выбрать пункт меню «Ещё» - «Запустить процесс устранения нарушений». Для корректировки приказа о прекращении выплаты изменение даты либо причины снятия с учёта необходимо использовать функционал устранения нарушений, 9 сценарий.
Роль с проставленной «галочкой» в чек-боксе «Роль для подписания», роль «Специалист ЦЗН» является ролью для подписания. Где подключать ЭЦП? Для оказания услуг на рабочей станции пользователя должно быть установлено программное обеспечение криптопровайдера КриптоПро JCP 2. Все полученные сертификаты установлены в хранилище сертификатов операционной системы.
Каким образом происходит выдача справки, если в настройках ЕЦП выбран способ обработки автоматический? Какая ЕЦП при этом используется? Как формируется справка, что гражданин не стоит на учёте в ЦЗН? Необходимо сформировать документ, дополнив его сведениями ПРПУ вручную.
Далее, необходимо подписать и направить или распечатать и подписать. Каков срок между задачами функционала «Справки»? Новая задача появляется сразу после выполнения предыдущей задачи. Справку может любой специалист подписать или только руководитель?
Назначением ролей занимается сотрудник ЦЗН с ролью «Региональный администратор». Может ли сотрудник самостоятельно инициировать выдачу справки гражданину, не дожидаясь запроса через «Работу России» со стороны гражданина? Нет, сотрудник не может самостоятельно инициировать выдачу справки гражданину, если гражданин не делал запрос на выдачу справки через портал «Работа России». В случае некорректности данных подписывает ли подписант справку ЭП для возврата исполнителю?
Нет, в случае некорректности данных подписант не подписывает справку ЭП для возврата исполнителю. Выплатной блок: Выплата материальной поддержки производится в календарных днях или в рабочих днях? В Катарсисе расчёт в календарных днях. Выплата производится на основании данных по табелю.
Если в табеле было указано 20 рабочих дней, и отработано столько же, то выплачено будет согласно договору полная сумма. Стоимость дня будет умножена на количество отработанных дней, таким образом гражданин получает материальную поддержку только за отработанные дни. Какой функционал доступен специалисту с ролью «Выплатной блок» или не доступен тем, у кого этой роли нет? Специалисту с ролью «Выплатной блок» доступны кнопки для формирования операций, реестров и других кнопок на рабочей панели выплатного блока.
Только специалист с данной ролью может взаимодействовать через задачи с операциями выплатного блока и карточками выплат. Условие формирования лицевого счёта? Приказ о назначении? Лицевой счёт формируется после выполнения задачи «Регистрация в целях поиска работы» из услуги «Регистрационный учёт и поиск подходящей работы».
Также дополнительно происходит проверка при подписании любого приказа на формирование выплаты гражданину, если ранее не был создан лицевой счёт, он будет сформирован. Как указать периоды исключения выплаты прогул, например? В табеле указывается количество фактически отработанных дней из возможных. Таким образом, не требуется дополнительно отмечать, в какой день у гражданина был прогул.
Учитывается ли табель в расчётных периодах? При внесении информации в табеле в задаче «Внесение сведений о посещении общественных работ и расчёт суммы выплаты» или «Проверка табеля сотрудником ЦЗН и расчёт суммы выплаты», будет создана запись Нормализованного базового расчёта, где будет рассчитана сумма выплаты на основе данных табеля, и расчётный период с периодом указанном в табеле. Если нет нужного банка, как добавить? Для добавления банка, которого нет в реестре, необходимо направить обращение в техническую поддержку, с указанием данных банка.
Как оформлять выплаты через почтовые переводы? Если была найдена операция с формой перечисления «Почтовый перевод», то система создаст реестр с указанной формой перечисления. Алгоритм выполнения задач по данной форме перечисления идентичен остальным формам перечисления. Как обрабатывать возвраты?
Реализован функционал «Повторное проведение операций», который позволяет не выплаченную операцию повторно отправить в список нового реестра. А как мы узнаем, пришёл файл из ФК? Вне ЕЦП производится импорт данных выплатной организации. В случае, если выплатная организация не предоставила информацию о статусе операций, то автоматически считается, что выплата была произведена.
А править можно и номер счёта и номер карты? В лицевом счёте гражданина изменить реквизиты можно полностью и на любую доступную форму перечисления. Как сделать перерасчёт, если изменили приказ о назначении выплаты? Перерасчёт пособия можно выполнить в задаче «Перерегистрация», в разделе «Приказы» необходимо будет проставить чек-бокс напротив «Сформировать приказ внесении изменений в приказ о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, безработным и назначении, размерах и сроках выплаты пособия по безработице».
После установки данного чек-бокса появляются все те же поля, как и в задаче личной явки, так же вкладка для перерасчёта и формирования изменённого приказа. Необходимо развернуть раздел «Внесение данных, влияющих на расчёт пособия, на основании предоставленных документов при личной явке» и заполнить необходимые поля для расчёта. Далее перейти во вкладку «Изменение расчёта пособия и приказа о признании безработным» и нажать «Рассчитать пособие». Для формирования изменённого файла проекта приказа о признании соискателя безработным, необходимо нажать на кнопку «Сформировать проект приказа».
После ознакомления гражданина с проектом приказа сотруднику ЦЗН необходимо поставить галочку напротив «Ознакомлен с проектом приказа» и нажать «Выполнить» для завершения задачи. При формировании изменённого приказа, формируется новый Нормализованный базовый расчёт и запись нового расчётного периода. Таким образом, можно убедиться, что для гражданина будет впоследствии сформирована операция. Почему не подлежит корректировке районный коэффициент?
Начисления идут неправильно. Районный коэффициент назначается в услуге. В функционале выплатного блока не настраивается отдельно коэффициент, а используются данные из карточки выплат. В приказ вносится сумма мат.
В приказ вносится сумма, с учётом районного коэффициента. Почему в лицевой счёт не подгружаются платёжные реквизиты гражданина из заявления В лицевой счёт загружаться реквизиты будут только у заявлений, которые были созданы после открытия доступа выплатного блока. При расчёте пособия возможен функционал «групповой расчёт»? Формирование операций можно выполнять массово.
Расчёт выплат выполняется непосредственно в услугах, и выплатной блок использует только данные внесённые в услугах. Если выплаты закончились, лицевые счета как закрываются? Если выплаты закончились, то операции по выплате больше формироваться не будут, поскольку отсутствуют действия по заявлению и новые выплаты не из чего формировать. Реализовано ли начисление пособия по безработице?
Или работают только выплаты за медобследования и материальная поддержка? Реализовано начисление по всем услугам, где предусмотрены выплаты. Расчёт пособия делается автоматически, после отметки перерегистрации? Расчёт пособия выполняется от даты принятия заявления до даты фактической явки гражданина на личную явку.
Далее от последующего дня до перерегистрации и т д. Выплаты перечисляются на счёт или карту? Выплата перечисляется на счёт гражданина указанный в заявлении. Когда много человек в расчёте, как формируются списки по банкам?
В этом случае банк-клиента после отправки платёжного поручения в банк посылается письмо в произвольной форме с приложением к нему одного из следующих вариантов зависит от требований и возможностей банка : распечатанная и отсканированная ведомость выплат по лицевым счетам файл выгрузки прямо из 1С файл выгрузки из специальной программы, которую даёт банк Если мы посылаем в банк ведомость в виде файла выгрузки , то обычно банк в ответ присылает нам файл-подтверждение, который мы можем также загрузить в 1С. Создание зарплатного проекта Заходим в раздел «Зарплата и кадры» пункт «Зарплатные проекты»: Создаём зарплатный проект для сбербанка: Вот его карточка: Галку «Использовать обмен электронными документами» намеренно не ставим, чтобы разобрать случай, когда мы отправляем ведомость банк в напечатанном виде. Вводим лицевые счета для сотрудников Предположим, что банк создал лицевой счёт для каждого из сотрудников. Как занести эти счета в систему? Кстати зачем мы это хотим сделать?
Затем, чтобы в ведомости, которую мы будем формировать для банка напротив ФИО сотрудника стоял ещё и его лицевой счёт. Если у нас много сотрудников — можно воспользоваться обработкой «Ввод лицевых счетов»: Но в примере у нас всего 2 сотрудника, поэтому занесём их лицевые счета вручную, прямо в их карточки заодно будем знать где они хранятся. Делаем выгрузку реестра в банк Рассмотрим возможность выгрузки ведомости реестра в виде файла в банк. Если ваш банк поддерживает такую возможность или это его требование , то заходим в раздел «Зарплата и кадры» пункт «Зарплатные проекты»: Открываем наш зарплатный проект и ставим галку «Использовать обмен электронными документами»: Снова переходим в раздел «Зарплата и кадры» и видим, что появилось два новых пункта. Нас интересует пункт «Обмен с банками зарплата »: Здесь есть три базовые возможности выгрузки в банк: Зачисление зарплаты Открытие лицевых счетов Закрытие лицевых счетов Остановимся на первом пункте.
Он позволяет сделать выгрузку нашей ведомости в файл, который потом отправляется произвольным письмом через клиент-банк. Для этого выделяем нужную нам ведомость и нажимаем кнопку «Выгрузить файл»: Когда из банка придёт ответ, в нём будет файл-подтверждение. Нужно зайти в эту же обработку и загрузить этот файл через кнопку «Загрузить подтверждения». При помощи этого замечательного механизма мы сможем отслеживать какие ведомости были оплачены банком, а какие нет. Без зарплатного проекта В этом случае каждый работник сам открываем счет в любом банке на его усмотрение и сообщает организации полные реквизиты этого счёта.
Также сотрудник пишет заявление на перечислении его заработной платы на этот счёт. Организация в день выплаты перечисляет сумму причитающуюся сотруднику на его счёт отдельным платёжным поручением. Этот способ очень неудобен для бухгалтерии, особенно, когда в компании большой штат сотрудников, поэтому многие бухгалтеры предпочитают умалчивать об этой возможности. В этом случае мы в ведомости на выплату не указываем зарплатный проект: И создаём отдельное платёжное поручение на каждого из сотрудников с видом операции «Перечисление заработной платы работнику». В этом поручении выбираем получатель «Сотрудник», указываем сотрудника и отсюда же создаём или выбираем расчётный счёт сотрудника.
К сожалению, в последней версии бухгалтерии этот счёт можно создать только из платёжного поручения: Мы молодцы, на этом всё Кстати, подписывайтесь на новые уроки. С уважением, Владимир Милькин преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора. Подписывайтесь и получайте новые статьи и обработки на почту не чаще 1 раза в неделю. Как помочь сайту: расскажите кнопки поделиться ниже о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта.
На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки. Нажмите одну из кнопок, чтобы поделиться: Источник Зарплатный проект: как настроить в 1С Выплата заработной платы Одна из основных обязанностей работодателя — выплата зарплаты, а одно из основных прав работника — право на получение оплаты за свой труд. В соответствии с нормами статьи 136 ТК РФ заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за 5 рабочих дней до дня выплаты заработной платы. Многие компании выплачивают заработную плату на банковские счета работников через зарплатный проект.
Зарплатный проект ЗП — это услуга, оказываемая кредитной организацией работодателям, для перечисления сотрудникам заработной платы в безналичной форме на банковские карты. В рамках соглашения с работодателем банк выпускает расчетные пластиковые карты для сотрудников организации и в дальнейшем перечисляет зарплату и другие платежи на карточные счета. Выбор такого способа выплаты зарплаты, как перечисление в безналичной форме, должен быть зафиксирован в коллективном договоре или в трудовых договорах с сотрудниками. Такой вывод следует из норм статьи 136 ТК РФ и подтверждается многочисленными примерами из судебной практики см. Архангельска от 05.
Изменению зарплатного проекта, как правило, предшествует издание приказа руководителя организации. В данном приказе решаются организационные вопросы, в том числе касающиеся определения даты перехода на новый зарплатный проект. Также, поскольку в статье 136 ТК РФ четко сказано, что зарплата перечисляется на указанный сотрудником счет, при смене зарплатного проекта необходимо заручиться письменным заявлением сотрудника о перечислении оплаты труда через иной зарплатный банк. При заполнении заявления на перечисление зарплаты на карточный счет в рамках зарплатного проекта нет необходимости включать в заявление все реквизиты банка. Достаточно указать те реквизиты, которые могут точно идентифицировать счет номера расчетного счета и карты.
Нормы действующего законодательства РФ не содержат ответа на вопрос, как и в каких документах зафиксировать выдачу карты работнику. Пластиковые карты, как правило, по доверенности получает уполномоченный сотрудник работодателя. Выдачу карт работникам вместе с конвертами, в которые вложены ПИН-коды, можно зафиксировать в реестре на выдачу карт, оформленном в произвольной форме. В практике часто возникают вопросы: можно ли обязать сотрудников перейти на новый зарплатный проект; что делать, если работник не согласен на изменение зарплатного банка. В статье 136 ТК РФ так же как в иных нормах трудового законодательства не указано, что выбор кредитной организации, через которую будет перечисляться зарплата, относится к компетенции работодателя.
Более того, закон прямо закрепляет за работником право выбора банка и право его замены в любой момент путем подачи заявления, то есть в одностороннем порядке без подписания дополнительного соглашения с работодателем. Даже тот факт, что стороны в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему согласовали перевод заработной платы работника в конкретную кредитную организацию, не может рассматриваться в качестве обстоятельства, препятствующего замене работником банка по своему желанию. Ведь в силу статьи 9 ТК РФ коллективные договоры, соглашения, трудовые договоры не могут содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий работников, по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Таким образом, принудить работника к смене зарплатного банка нельзя. Другой актуальный вопрос: можно ли после заключения соглашения с банком на ведение зарплатного проекта не отказываться от услуг прежнего банка, сохранив в организации фактически несколько зарплатных проектов.
Если продавец с предложением об аннулировании не согласен, то вместо команды Согласиться с аннулированием он выполняет команду Не согласиться, нажав на одноименную кнопку в списке «Текущие дела ЭДО» рис. После выполнения команды Не согласиться в открывшемся окне необходимо указать причину отклонения предложения об аннулировании и нажать кнопку ОК рис. После выполнения процедуры отклонения предложения об аннулировании в программе будет автоматически сформирован новый электронный документ «Уведомление об уточнении», в который будет перенесена причина отказа от аннулирования документа рис. Сведения о сформированном новом документе будут отражены в форме «Электронные документы» Таблице состояния рис. После этого в информационной строке состояния электронного обмена документа «Реализация акт, накладная » будет отражена информация «ЭДО завершен», которая свидетельствует о возвращении электронного обмена в состояние, предшествующее процессу аннулирования рис. Как исправить документ отправленный по эдо Дата публикации 30. Для выставления исправленного электронного счета-фактуры и документа об отгрузке товаров УПД продавец должен выполнить следующие действия: Получение уведомления покупателя об уточнении УПД если ошибку обнаружил покупатель Выставленный продавцом счет-фактура и документ об отгрузке товаров УПД в электронной форме может содержать ошибку. Для внесения исправлений в электронный УПД в программе реализована возможность формирования нового экземпляра УПД с указанием информации о порядковом номере исправления и дате формирования нового исправленного экземпляра. Обмен исправленным УПД в электронной форме производится: Если ошибка в электронном УПД обнаружена покупателем, то продавец получает от покупателя уведомление об уточнении документа. Кроме того, в документах учетной системы, на основании которых был сформирован требующий уточнения электронный УПД, в информационной строке состояния электронного обмена появляются соответствующие сообщения: Информация о поступившем уведомлении об уточнении также отражается в форме «Электронные документы» Таблице состояния рис.
Из формы «Электронные документы» Таблицы состояния рис. Как и все служебные документы, это извещение в программе формируется автоматически. Для автоматического формирования, подписания и отправки исправленного электронного УПД необходимо выполнить команду Отправить электронный документ из списка команд, открываемого по кнопке ЭДО, из документа «Корректировка реализации» или из документа «Счет-фактура выданный» рис. Сформировать исправленный электронный УПД также можно с помощью команды Сформировать из формы «Электронные документы» Таблицы состояния рис. На соответствующих закладках формы просмотра исправленного электронного УПД можно получить информацию о подписях и статусах электронного документа рис. Из формы просмотра, вызвав команду Сохранить в файл из списка доступных команд, открываемого по кнопке Еще, можно сохранить исправленный электронный УПД вместе с электронной подписью. Отправленный исправленный УПД, в отношении которого ожидается получение подтверждения оператора ЭДО и информации покупателя, перекладывается в папку исходящих документов «На контроле» формы списка документов «Текущие дела ЭДО» рис. После отправки исправленного электронного УПД продавец ожидает: До получения подтверждения оператора ЭДО в документе «Счет-фактура выданный» будут отсутствовать флажок и дата выставления в строке «Выставлен передан контрагенту », а в информационной строке будет указано, что «Требуются действия со стороны других участников» рис. В форме «Электронные документы» Таблице состояния в графе «Ожидаем от других участников» будет указано, что ожидается подтверждение отправки рис. Обработка подтверждения оператора о получении исправленного УПД Получение электронных документов происходит во время очередного сеанса связи с оператором ЭДО при выполнении команд: Полученные служебные электронные документы отображаются в форме «Электронные документы» Таблице состояния рис.
Получив подтверждение оператора ЭДО, продавец в соответствии с п. Формирование извещения происходит в программе автоматически. Дважды щелкнув по активной строке формы «Электронные документы « Таблицы состояния рис. Дата поступления файла исправленного счета-фактуры файла исправленного УПД оператору ЭДО, которая будет указана в полученном от оператора ЭДО подтверждении, будет считаться датой выставления исправленного счета-фактуры в электронной форме п. После получения подтверждения оператора ЭДО в документе «Счет-фактура выданный» в поле «Выставлен» проставляется флажок и дата выставления, соответствующая подтверждению оператора ЭДО рис. При этом в форме «Электронные документы» Таблице состояния можно увидеть, что ожидается извещение покупателя о получении исправленного счета-фактуры Извещение о получении и информация покупателя об оформляемой сделке Информация покупателя рис. Согласно п. Получение от покупателя извещения о получении исправленного УПД и информации об оформляемой сделке Пунктом 2. Кроме того, при реализации товаров продавец должен получить информацию покупателя об оформляемой сделке. Получение продавцом таких документов от покупателя происходит при очередном сеансе связи с оператором ЭДО.
После получения документов обмен исправленным электронным УПД будет завершен. В документах «Корректировка реализации» и «Счет-фактура выданный» в информационной строке состояния электронного обмена появится статус «ЭДО завершен» рис. В форме «Электронные документы» Таблице состояния будет отражена вся информация о состоянии и движении всех электронных документов рис. Для просмотра содержимого каждого электронного документа Информация продавца, Подтверждение даты получения, Извещение о получении, Информация покупателя с описанием прохождения всех необходимых статусов обмена необходимо дважды щелкнуть по активной строке в форме списка. После завершения обмена в режиме просмотра исправленного электронного УПД будет отражена информация о подписании документа обеими сторонами сделки рис. Перейти в режим просмотра можно:.
Как исправить ошибки в персонифицированных сведениях в 2023 - 2024 годах
Бывает так, что требуется что-то изменить в ведомости на выплату зарплаты, но, открыв документ, вы видите, что она изменяться не хочет. В чём же дело? В этой статье я отвечу на вопрос, "почему не удаётся изменить ведомость на выплату зарплаты". Примеры буду показывать в 1С:Бухгалтерии 8. Смотрите видео после статьи видео может дополнять статью или содержать её полностью Почему нельзя изменить ведомость на выплату зарплаты? Ну, во-первых, эту самую платежную ведомость вы как-то ведь создали, не так ли? И при создании все реквизиты в ней изменялись прекрасно. Тем не менее в определённый момент форма документа становится неактивной, как показано на рисунке ниже.
Тем не менее, почему-то многие склонны считать это ошибкой в работе 1С:Бухгалтерии. Типичный способ обойти такую "ошибку" — создать платёжную ведомость заново, удалив текущий документ.
Теперь откройте регистр сведений «Счета учетов с контрагентами» и создайте в нем новую запись, как на рисунке. Документ «Списание с расчетного счета» по умолчанию будет формирует проводку в дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», но без заполнения его аналитики. Это не хорошо, но все же лучше, чем счет 60. Главное ради чего мы сделали эту настройку так это то, что она нам поможет отыскивать ошибки при списании с расчетного счета.
Допустим, мы забыли исправить документ «Списание с расчетного счета» у Белова С. Сформируем отчет «Карточка счета по счету 70» без отбора по сотрудникам Дважды кликните в отчете по документу «Списание с расчетного счета» и исправьте его, как описано выше. Для поиска подобной ошибки можно воспользоваться и отчетом «Карточка счета 51». Выводы Из рассмотренного примера напрашиваются три основных вывода. Типовые конфигурации фирмы 1С ориентированы, прежде всего, на решение типовых задач. То есть тех учетных задач, которые чаще всего встречаются на практике.
Чтобы не перегружать функционал и не повышать стоимость программы, автоматизацию нетипового решения пользователь делает за дополнительную плату. Практически всегда типовые конфигурации позволяют решать и нетиповые задачи. Правда, решение этих задач не автоматизированно. Чтобы найти такое решение необходимо два условия: хорошо знать предметную область и программу. Описанный алгоритм перечисления заработной платы больше подходит для организаций с относительно небольшим количеством сотрудников. Там, где это условие не соблюдается необходимо обращаться к партнерам фирмы 1С для автоматизации данного раздела программы.
В заключении еще раз приведем алгоритм перечисления зарплаты сотрудников на их лицевые счета, открытые в разных банках. В справочнике «Контрагенты» опишите своих сотрудников и укажите их банковские реквизиты. Заполните вручную регистр сведений «Лицевые счета сотрудников организации». Выполните все необходимые расчеты зарплаты и страховых взносов. Документ «Зарплата к выплате организаций» оформляйте через банк на каждого сотрудника в отдельности. На основании документов «Зарплата к выплате организаций» создайте документы «Платежное поручение».
Сформируйте документ «Отражение зарплаты в регламентированном учете». Выгрузите данные из программы «1С:Зарплата и управление персоналом 8». Загрузите данные в программу «1С:Бухгалтерия 8». В программе «1С:Бухгалтерия 8» оформите документы «Списание с расчетного счета». Сообщите программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» о погашении задолженности. Например, документом «Выписка из банка на перечисление зарплаты».
Учимся перечислять зарплату на карточку в 1С:Бухгалтерия 8. У бухгалтеров, сталкивающихся с такими выплатами впервые, возникает много вопросов и мы сегодня постараемся разобрать основные из них. Итак, начнём Выплачивать зарплату через банк можно двумя способами: При помощи зарплатного проекта. Без зарплатного проекта. Под зарплатным проектом понимается соглашение с банком, согласно которому банк открывает для каждого работника организации свой лицевой счёт. В день зарплаты организация перечисляет заработную плату всех сотрудников на специальный зарплатный счёт в этом банке одной суммой.
При этом к платёжке прикладывается ведомость с указанием лицевых счетов работников и сумм к выплате. Банк в соответствии с этой ведомостью сам распределяет денежные средства по лицевым счетам работников. При этом у разных банков есть разные возможности и требования по работе с зарплатным проектом, если речь идёт об электронном документообороте, то есть, когда мы перечисляем деньги на зарплатный счёт через клиент-банк. В этом случае банк-клиента после отправки платёжного поручения в банк посылается письмо в произвольной форме с приложением к нему одного из следующих вариантов зависит от требований и возможностей банка : распечатанная и отсканированная ведомость выплат по лицевым счетам файл выгрузки прямо из 1С файл выгрузки из специальной программы, которую даёт банк Если мы посылаем в банк ведомость в виде файла выгрузки , то обычно банк в ответ присылает нам файл-подтверждение, который мы можем также загрузить в 1С. Создание зарплатного проекта Заходим в раздел "Зарплата и кадры" пункт "Зарплатные проекты": Создаём зарплатный проект для сбербанка: Вот его карточка: Галку "Использовать обмен электронными документами" намеренно не ставим, чтобы разобрать случай, когда мы отправляем ведомость банк в напечатанном виде. Вводим лицевые счета для сотрудников Предположим, что банк создал лицевой счёт для каждого из сотрудников.
Как занести эти счета в систему? Кстати зачем мы это хотим сделать? Затем, чтобы в ведомости, которую мы будем формировать для банка напротив ФИО сотрудника стоял ещё и его лицевой счёт. Если у нас много сотрудников - можно воспользоваться обработкой "Ввод лицевых счетов": Но в примере у нас всего 2 сотрудника, поэтому занесём их лицевые счета вручную, прямо в их карточки заодно будем знать где они хранятся. Заходим в раздел "Зарплата и кадры" пункт "Сотрудники": Открываем карточку первого сотрудника: И переходим в раздел "Выплаты и учет затрат": Здесь выбираем зарплатный проект и вводим номер лицевого счета, полученный из банка: То же самое проделываем со вторым сотрудником: Начисляем зарплату Заходим в раздел "Зарплата и кадры" пункт "Все начисления": Начисляем и проводим заработную плату: Выплачиваем зарплату Создаём новый документ, в котором указываем зарплатный проект и выбираем сотрудников обратите внимание, чтобы подхватились их лицевые счета : Проводим документ и распечатываем ведомость для банка: Вот как она выглядит: На основании ведомости формируем платёжное поручение: В нём общей суммой переводим зарплату на зарплатный счёт банка, в котором у нас открыт зарплатный проект: Вместе с этой платёжкой не забываем приложить ведомость с реестром лицевых счетов и выплат , распечатанную выше в том виде, в котором требует банк обычно это произвольное письмо через банк клиент. Делаем выгрузку реестра в банк Рассмотрим возможность выгрузки ведомости реестра в виде файла в банк.
Если ваш банк поддерживает такую возможность или это его требование , то заходим в раздел "Зарплата и кадры" пункт "Зарплатные проекты": Открываем наш зарплатный проект и ставим галку "Использовать обмен электронными документами": Снова переходим в раздел "Зарплата и кадры" и видим, что появилось два новых пункта. Нас интересует пункт "Обмен с банками зарплата ": Здесь есть три базовые возможности выгрузки в банк: Зачисление зарплаты Открытие лицевых счетов Закрытие лицевых счетов Остановимся на первом пункте. Он позволяет сделать выгрузку нашей ведомости в файл, который потом отправляется произвольным письмом через клиент-банк. Для этого выделяем нужную нам ведомость и нажимаем кнопку "Выгрузить файл": Когда из банка придёт ответ, в нём будет файл-подтверждение. Нужно зайти в эту же обработку и загрузить этот файл через кнопку "Загрузить подтверждения". При помощи этого замечательного механизма мы сможем отслеживать какие ведомости были оплачены банком, а какие нет.
Без зарплатного проекта В этом случае каждый работник сам открываем счет в любом банке на его усмотрение и сообщает организации полные реквизиты этого счёта. Также сотрудник пишет заявление на перечислении его заработной платы на этот счёт. Организация в день выплаты перечисляет сумму причитающуюся сотруднику на его счёт отдельным платёжным поручением. Этот способ очень неудобен для бухгалтерии , особенно, когда в компании большой штат сотрудников, поэтому многие бухгалтеры предпочитают умалчивать об этой возможности. В этом случае мы в ведомости на выплату не указываем зарплатный проект. В приложении "1С:Бухгалтерия 8" поддерживается режим, при котором для расчета заработной платы и кадрового учета используется локальная программа, например, "1С:Зарплаты и управления персоналом".
При этом, обмен данными осуществляется через файл, подобно тому, как организован обмен с системой "клиент - банк". Включение режима учета зарплаты во внешней программе Для того, чтобы начать использовать этот режим работы, следует выполнить следующие действия: После установки описанных настроек, в разделе Сотрудники и зарплата , станут доступными команды вызова обработок выгрузки и загрузки данных, а также документы, в которые будут загружаться данные. Выгрузка данных в локальную программу "1С:Зарплата и управление персоналом" Для того, чтобы выгрузить данные в программу учета зарплаты, выполните следующие действия: В результате, файл обмена будет сохранен на локальный компьютер, и его можно будет загрузить в программу "1С:Зарплата и управление персоналом". В дальнейшем, при совместной работе двух программ, может появиться необходимость обновить данные об объектах аналитического учета, которые содержатся в информационной базе учета зарплаты. В этом случае при обмене рекомендуется устанавливать флажки для разделов пункта Объекты учета. Разделы План счетов и Виды субконто рекомендуется включать в перенос при первоначальном обмене и в случае, если в план счетов приложения "1С:Бухгалтерия 8" вносились изменения.
Загрузка данных о заработной плате в приложение "1С:Бухгалтерия 8" Для загрузки данных о заработной плате выполните следующие действия: После того, как файл будет загружен в сервис, в приложении "1С:Бухгалтерия 8" появятся данные о заработной плате см. Дополнительные сведения Данные о заработной плате загружаются в следующие документы приложения "1С:Бухгалтерия 8": Отражение зарплаты в учете для обмена в формате ЗУП, ред. При проведении документа формируются проводки по учету зарплаты в бухгалтерском учете, а также производится отражение зарплаты и налогов взносов с ФОТ в налоговом учете; Ведомость на выплату зарплаты для обмена в формате ЗУП, ред. Для отражения факта выплаты зарплаты в бухгалтерском и налоговом учете в программе следует ввести документ Расходный кассовый ордер с видом операции Выплата заработной платы по ведомостям или Выплата заработной платы работнику , указать документ Ведомость… и сумму выплаты. Если выплата осуществляется перечислением в банк, то следует ввести документ Списание с расчетного счета с видом операции Перечисление заработной платы , указав Ведомость… и сумму выплаты. Если в настройках параметров учета на закладке Сотрудники и зарплата выбрана опция Сводно по всем работникам , то в документах на выплату зарплаты Расходный кассовый ордер и Списание с расчетного счета указывать Ведомость… не требуется.
В этом случае, при выгрузке данных из локальной программы "1С:Зарплата и управление персоналом" также следует указывать, что выгрузка осуществляется сводно по сотрудникам. При выборе ведомости в документах Расходный кассовый ордер и Списание с расчетного счета сумма к выплате определяется автоматически и не может превышать сумму указанную в ведомости или по группе ведомостей, если их указано несколько. Сумма к выплате определяется по значению реквизита Выплаченность документа Ведомость… - то есть выплаченными считаются только те суммы, для которых указано значение Выплачено. В документе Расходный кассовый ордер следует выбирать Ведомость… Через кассу. В документе Списание с расчетного счета следует выбирать Ведомость… , у которой в шапке указан способ выплаты Через банк. Выгрузка данных из локальной программы "1С:Зарплата и управление персоналом" Для осуществления обмена с приложением "1С:Бухгалтерия 8" в настройках программы, предварительно, следует указать с каким приложением бухгалтерского учета предполагается производить обмен.
Если в настройках выбрать режим выгрузки Сводно , то в списке объектов пункт Зарплата к выплате будет отсутствовать. В этом случае в приложении "1С:Бухгалтерия 8" для отражения в учете факта выплаты зарплаты данных об оплате ведомостей не требуется. В обработке следует указать организацию, по которой осуществляется выгрузка, период выгружаемых данных и файл для выгрузки данных. Желаем успехов и приятной работы! Здравствуйте уважаемые читатели блога. В очередном материале мы поговорим об отражении самой приятной для работников и душераздирающей для руководства процедуре — выплате заработной платы в 1С ЗУП.
В программе предусмотрена автоматизация двух вариантов выплаты: через кассу и через банк. Также существует возможность упрощенного учета выплаты, при котором РКО Расходный Кассовый Ордер или документы выплаты через банк вообще не вводятся, а зарплата считается выплаченной при проведении документа «Зарплата к выплате». О такой возможности упрощенного учета я писал в статье в разделе про настройку «Упрощенный учет взаиморасчетов». Также поговорим про лицевые счета и банки в 1С ЗУП. Теперь чтобы зарплата в системе считалась выплаченное будет недостаточно провести лишь документ «Зарплата к выплате» и следует на его основании ввести документ «Расходный кассовый ордер». Создадим новый документ «Зарплата к выплате».
Вообще о том как работать в этом документе я писал в статье из серии обзорных публикаций о последовательности расчета зарплаты в 1С ЗУП:. Итак, в новом документе необходимо заполнить следующие поля: Месяц начисления — указываем период, за который выплачивается зарплата. Если в параметрах учета установлена настройка «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления», то при заполнении этого документа будут учитываться лишь суммы начисленные в указанном периоде начисления. Если же этот параметр не установлен в активное положение, то документ заполняется по принципу остатка задолженности перед сотрудником на конец указанного месяца начисления. Подробнее про указанную настройку параметров учета можете также почитать в статье, на которую я уже ссылался чуть ранее —.
В настройках для организации в целом этот способ нам был недоступен, а в настройках подразделения мы уже можем выбрать данный вариант и указать в поле конкретное физическое лицо, которое будет раздатчиком в данном подразделении.
Если таких раздатчиков несколько, то мы можем в разрезе этих раздатчиков отражать выплату зарплаты. Если мы решим производить выплату через раздатчика, то для факта выплаты необходимо воспользоваться документом «Ведомость выплаты через раздатчика» раздел «Выплаты». В нашем примере подразделение одно, поэтому выберем способ выплаты «Как всей организации», то есть зачислением на карточку в рамках зарплатного проекта. Варианты выплаты зарплаты в программе 1С ЗУП 3. Рассмотрим следующий пример, сотрудникам Иванову А. А вот работнику Сидорову С.
Такую возможность программа так же поддерживает. Кстати, в 1С ЗУП 2. Итак, нам необходимо зайти в карточку сотрудника раздел Кадры — Сотрудники и открыть ссылку «Выплаты, учет затрат». По умолчанию в настройках выплаты будет указан способ «Как всем» — зачислением на карточку, то есть тот вариант, который мы указали для организации в целом. Переопределим этот способ и в настройках укажем способ выплаты «Перечислением на счет в банке». В соответствующем поле заполним наименование банка и номер лицевого счета.
Сохраним изменения. Теперь факт выплаты зарплаты сотруднику Сидорову С. Этот документ не следует путать с документом «Ведомость в банк». Документом «Ведомость перечислений на счета» отражается выплата на личный банковский счет сотрудника, а документом «Ведомость в банк» отражает выплату в рамках зарплатного проекта. Более подробно мы посмотрим эти документы, когда будет на конкретных примерах разбирать выплату аванса и зарплаты сотрудникам. Настройки, заданные для сотрудника являются более приоритетными, чем настройки, заданные для подразделения или для организации в целом.
Настройки, заданные для подразделения являются более приоритетными, чем настройки, заданные для организации, то есть программа в первую очередь отслеживает, какие настройки заданы для сотрудника, затем для подразделения и уже потом для организации. Способы назначения аванса, используемые в программе 1С ЗУП 3. Выплата зарплаты по законодательству должна производиться не реже чем два раза в месяц, аванс как раз и является выплатой за первую половину месяца. Для начала необходимо задать тот способ расчета аванса, который необходим для наших сотрудников. Аванс может назначаться 3-мя способами: Расчетом за первую половину месяца Фиксированной суммой Процентом от ФОТ сотрудника Первоначально в программе вариант выплаты аванса назначается сотруднику в документе «Прием на работу» на вкладке «Оплата труда» в поле Аванс. При выборе варианта «Фиксированной суммой», в поле указываем конкретную сумму, которая будет попадать при заполнении документа «Ведомость…» с видом выплаты «Аванс».
При выборе варианта «Процентом от тарифа», в поле необходимо указать процент, который будет рассчитываться от Фонда оплаты труда ФОТ. При выборе варианта «Расчетом за первую половину месяца», никаких показателей указывать не нужно, но перед тем как заполнять «Ведомость…» на выплату аванса, необходимо ввести еще один промежуточный документ «Начисление за первую половину месяца» раздел «Зарплата» — журнал документов «Начисления за первую половину месяца». Также стоит отметить, что в программе 1С ЗУП 3. На вкладке «Оплата труда» установить флажок и указать новый способ расчета аванса. Документом Изменение оплаты труда раздел «Зарплата» — журнал документов «Изменение оплаты сотрудников». Точно также как в документе «Кадровый перевод» установить флажок и указать новый способ расчета аванса.
Документом Изменение аванса. Доступ к этому документу можно получить из главного меню «Все функции» в панелях навигации, к сожалению, не доступен , он позволяет сразу же для группы сотрудников, методом подбора из списка работников, изменить способ расчета аванса с определенного месяца. Это более удобный документ, нежели документы «Кадровый перевод» и «Изменение оплаты труда», если сразу нескольким или всем сотрудникам необходимо изменить способ расчета аванса. Прежде чем считать аванс по расчету за октябрь месяц необходимо в программу внести все межрасчетные начисления и удержания, выплачиваемые вместе с авансом. Внести все отклонения от графика работы которые мы хотим учитывать при расчете аванса , также ввести все кадровые изменения и изменения в плановых начислениях за период с 01 по 15 число. Теперь сформируем документ «Начисление за первую половину месяца» раздел «Зарплата».
Он очень похож на документ «Начисление зарплаты и взносов»: укажем месяц Октябрь, за который будет рассчитываться аванс, дата в поле «Расчет первой половины месяца до» — середина месяца 15. Нажимаем кнопку «Заполнить» и программа рассчитает аванс тем сотрудникам, способ выплаты которым назначен «Расчетом за первую половину месяца». Расчет происходит до указанной даты, то есть учитывается отработанное время работниками за период с 01. В документ «Начисление за первую половину месяца» попадают все плановые начисления, в настройках которых указано, что они начисляются при расчете первой половины месяца. Откроем подробности расчета, нажав на кнопку «Показать подробности расчета», и разберем расчет наших сотрудников. Напоминаю, что пример, на основе которого мы рассматриваем эту тему был начат в предыдущей статье: Инструкция по 1С ЗУП 3 для начинающих.
Также реального начисления зарплаты в документе не производится, а лишь происходит расчет суммы аванса, то есть при окончательном расчете за целый месяц Октябрь при заполнении документа « все начисления с 01. Здесь же происходит промежуточный расчет суммы к выплате аванса. После проведения документа «Начисление за первую половину месяца» мы не увидим в зарплатных отчетах никаких начислений, даже если сформируем расчетный листок сотрудника в нем также не будет указано начислений и НДФЛ за этот период. Итак, проведем документ «Начисление за первую половину месяца», и теперь мы можем вводить ведомости на выплату аванса. Выплата аванса в программе 1С ЗУП 3. Обязательно укажем зарплатный проект, в нашем примере это Сбербанк и нажмем кнопку «Заполнить».
Программа автоматически заполнит документ теми сотрудниками, способ выплаты которым назначен в настройках организации, то есть зачислением на карточку в рамках зарплатного проекта в нашем примере это сотрудник Иванов и Петров. В колонку «Номер лицевого счета» подгрузятся лицевые счета сотрудников, открытые в этом банке в рамках зарплатного проекта. Для того чтобы эти счета автоматически загружались в документ «Ведомость в банк» , необходимо зайти в карточку сотрудника раздел Кадры — справочник Сотрудники , открыть ссылку «Выплаты, учет затрат» и заполнить поле «Номер лицевого счета». Также можно в программе воспользоваться еще одним вариантом ввода лицевых счетов. В разделе «Выплаты» есть специальный сервис «Ввод лицевых счетов». Указываем зарплатный проект, в нашем примере это Сбербанк, и с помощью кнопки «Добавить» заполняем необходимыми сотрудниками.
Применять данный документ очень удобно если требуется внести лицевые счета большому количеству работников. Теперь зайдем в раздел «Выплаты» и сформируем документ Введем месяц выплаты Октябрь, в поле «Выплачивать» так же выберем из предложенного списка выплат — Аванс, в поле «Банк» укажем из списка необходимый нам банк. Соответственно при нажатии кнопки «Заполнить» программа автоматически заполнит теми сотрудниками, у которых открыты счета именно в этом банке. В нашем примере, это Сидоров С. Проведем документ «Ведомость перечислений на счета». Выплата заработной платы за весь месяц с учетом уже выплаченного аванса в программе 1С ЗУП 3.
Зарегистрировать все изменения графиков работы, если необходимо, то внести индивидуальные графики для работников. Ввести все отклонения от графиков и все разовые начисления и удержания. Теперь можем заполнить документ «Начисление зарплаты и взносов». В я уже подробно разбирал, как в документе автоматически рассчитывается зарплата с учетом установленных плановых начислений , графиков работы, удержаний и отсутствий сотрудников. Сегодняшний пример я рассматриваю на той же базе, поэтому начисления разбирать мы не будем. Просто проведем документ и посмотрим, как в программе выплатить оставшуюся часть задолженности перед сотрудниками.
Итак,создадим документ «Ведомость в банк» раздел «Выплаты». Укажем месяц выплаты — Октябрь, дату выплаты зарплаты — 05. В поле «Зарплатный проект» укажем Сбербанк. Нажмем кнопку «Заполнить». В документ подгрузятся те сотрудники, способ выплаты для которых назначен в настройках как для всей организации, то есть зачислением на карточку в рамках зарплатного проекта. В нашем примере, это Иванов А.
В колонку «К выплате» автоматически программа загружает задолженность перед сотрудником, которая есть на момент заполнения этой ведомости. Можно просмотреть подробности формирования этой задолженности, нажав двойным щелчком на сумму в колонке «К выплате», откроется окно «Редактирование зарплаты сотрудника». Например, по сотруднику Иванову А. Это довольно удобная возможность просмотра в программе, которой в ЗУП 2. Но вернемся к нашему вопросу. У Иванова А.
В ЗУП 2. Таким образом, по всем сотрудникам можно просмотреть расшифровку формирования задолженности к выплате и НДФЛ к перечислению. Это очень удобно. Проведем документ «Ведомость в банк». Теперь сформируем в программе 1С ЗУП 3. Также укажем месяц выплаты — Октябрь, дату выплаты зарплаты — 05.
Далее в поле «Выплачивать» укажем, что будем выплачивать зарплату за месяц. В документ автоматически подгрузится сотрудник, в личной карточке которого указан способ выплаты зарплаты «Перечислением на счет в банке». Все межрасчетные документы рассматривать я не буду, остановимся лишь на примере документа «Отпуск». Оформим отпуск сотруднику Сидорову С. Документ «Отпуск» является кадрово-расчетным, в нем сразу же рассчитывается сумма отпускных, НДФЛ с этих отпускных. Оплата отпуска согласно статьи 136 Трудового кодекса производится не позднее чем за три дня до его начала.
Программа автоматически заполнила дату выплаты — 07. Нас это устраивает. Проведем документ «Отпуск». Теперь для того чтобы отразить факт выплаты отпускных, достаточно нажать на кнопку «Выплатить» в самом документе «Отпуск» и программа сформирует «Ведомость перечислений на счета» у сотрудника Сидорова С. Откроется соответствующее окно «Выплата начисленной зарплаты» и нам останется только провести этот документ. Откроем журнал «Ведомости на выплату зарплаты перечислением на счет» раздел «Выплаты» и увидим что у нас действительно создался документ «Ведомость перечислений на счета».
Проверим все ли в нем заполнено правильно. Месяц выплаты — Ноябрь, что выплачивать — Отпуск, дата выплаты — 07.
Создание зарплатного проекта
- Месяц выплаты в 1с 8.3
- Не заполняется ведомость на выплату зарплаты (1С:Зарплата и Управление персоналом).
- 1с зуп способ выплаты зарплаты
- Bad conversion — ошибка ВТБ при прикреплении файла
- Ошибки в табличной части документа
1с зуп 2.5 зарплатный проект. Обмен данными по зарплатным проектам. Выполнение текущих операций
Для формирования файлов о зачислении зарплаты предварительно должны быть оформлены ведомости в банк – именно они содержат информацию о сотрудниках и суммах, которые должны быть перечислены этим сотрудникам. Дмитрий, добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в ЗУП 8.3 загрузить подтверждение банка о зачислении заработной платы. Программа в ответ постоянно пишет "отсутствует первичный документ для загружаемого файла". Одна из функций СББОЛ – это быстрое зачисление заработной платы сотрудникам компаний. Сам процесс обычно происходит моментально, но порой от формирования платежного документа до фактического поступления средств на карту может пройти до 1,5 часов. В статье мы расскажем как отправить корректировку сведений в Фонд или подать запрос на перерасчет, если в документах по проактивной схеме есть ошибки.
1с зуп 2.5 зарплатный проект. Обмен данными по зарплатным проектам. Выполнение текущих операций
Если после отправки обнаружена ошибка в реквизитах документа, то для его переформирования внесите изменения в соответствующий документ учета и нажмите кнопку Провести и закрыть. ПРИМИЧАНИЕ В конфигурациях «Бухгалтерия предприятия» 2.0 и «Зарплата и Управление Персоналом» 2.5 при выгрузке зарплатных ведомостей (массива зачисления), следует учитывать, что в файл выгрузки попадают записи только по актуальным сотрудникам. Т.е. нельзя отразить, что часть суммы была зачислена, а часть – нет. В случае регистрации подтверждения из банка с помощью документа Подтверждение зачисления зарплаты, дата фактического получения доходов не в виде оплаты труда будет определена согласно нему. Средний заработок и количество дней отпуска, но не заполняются поля – Начислено и НДФЛ, выходит сообщение об ошибке. 1. Так как в нашем примере перерасчет пособия связан с предоставлением справки о сумме заработка, полученной у другого работодателя, необходимо зарегистрировать документ Справка для расчета пособий (входящая) (раздел Зарплата – Справки для расчета пособий).