Смотрите видео онлайн «Урок 'Оформление командировки в 1С ЗУП 8.3'» на канале «Образовательный центр РУНО» в хорошем качестве и бесплатно, опубликованное 12 мая 2023 года в 12:44, длительностью 00:10:10, на видеохостинге RUTUBE.
Как отразить командировку в 1С ЗУП 3.1?
«Расчет зарплаты» - «Настройка состава начислений и удержаний» - «учет отсутствий» - галочка в графе «командировки». О том, как в "1С:Зарплате и управлении персоналом 8" (ред. 3) оплатить командировку в первый месяц работы, читайте в актуализированной статье справочника "Кадровый учет и расчеты с персоналом в программах 1С". Для отражения командировочных расходов в 1С 8.3 используется документ Авансовый отчёт. Для личных расходов в командировках выдают суточные.
Возмещение командировочных расходов в 1С ЗУП: инструкция
Шаг 4: Добавление расходов на командировку Чтобы правильно оформить командировку в программе «1С ЗУП», необходимо добавить все расходы, связанные с данной командировкой. Рассмотрим, как оформить командировку сотруднику в ЗУП 3.1, если она выпадает на выходной день. Рассмотрим, как отразить командировку в 1С ЗУП 3.1 вывести приказы по унифицированным формам Т-9 и Т-9а, а так же отразить командировочные расходы. Для начисления командировочных расходов, необходимо в программе 1С ЗУП создать новый вид начислений. О том, как в "1С:Зарплате и управлении персоналом 8" (ред. 3) оплатить командировку в первый месяц работы, читайте в актуализированной статье справочника "Кадровый учет и расчеты с персоналом в программах 1С". Командировка в 1С 8.3 ЗУП 3.1 пошагово Учет командировок имеет ряд нюансов: обозначение в табеле, порядок оплаты за время нахождения в командировке.
Продление командировки в 1с зуп 8.3.
Расходы на проезд. Служебная командировка предполагает перемещение сотрудника в другой населенный пункт в целях выполнения должностных обязанностей. Расходы, понесенные сотрудником на такое перемещения, подлежат возмещению в полном объеме. Суточные — сумма, выделяемая сотруднику на питание и дополнительные расходы, связанные с пребыванием в другом населенном пункте. В соответствие с абз. Работодатель вправе установить размер суточных выше определенного НК РФ и закрепить сумму в локальном акте компании. Виза, загранпаспорт.
Составьте смету расходов на основе оценки предполагаемых затрат. Укажите каждый пункт расходов и его ожидаемую стоимость. Утверждение сметы расходов. Согласуйте смету расходов с руководством или ответственным лицом компании. Получите утверждение сметы. После утверждения сметы расходов на командировку вы можете приступить к оформлению командировочных расходов в программе 1С 8. Воспользуйтесь возможностями программы для учета всех расходов и формирования отчетности. Обратите внимание, что процедуры создания и утверждения сметы расходов на командировку могут варьироваться в зависимости от компании и утверждающего лица. Ввод данных о командировочных в программу 1С 8. Это позволит учесть все расходы и связанные с ними документы. Для начала необходимо открыть программу 1С 8. Далее следует выбрать подраздел, в котором будут вноситься данные о командировке. Для каждой командировке необходимо указать следующую информацию: Дату начала и окончания командировки; Цель и место командировки;.
В полях «Руководитель» и «Должность» по умолчанию отражаются лица, установленные в карточке организации, как ответственные. Затем, после проведения документа по кнопке «Печать» выводим печатные формы документа. Здесь так же увидите формы, используемые для выполнения анализа произведенных начислений, к ним относятся Расчет среднего заработка или Подробный расчет начислений. На основании документа, если выбран способ оплаты в межрасчетный период, можно сразу провести в базе выплату, используя команду Выплатить. Подключайте бота «Что делать Если» Присылает материалы и трансляции от экспертов, на которые подписались, а также отслеживает изменения в темах, которые вы поставили на контроль. Бонус: стикерпаки для бухгалтера и юриста.
На вкладке Аванс по кнопке Добавить выберите документы выдачи аванса. Подробнее о заполнении вкладки Авансы Начисление суточных в 1С 8. Статью затрат выберите с Видом расхода — Командировочные расходы. Проводки См. Реквизиты счета-фактуры — введите номер и дату СФ. Реквизиты БСО заполнятся в данной графе автоматически из графы Документ расхода. Счет-фактура полученный. Документы можно найти в журнале Счета-фактуры полученные через раздел Покупки — Покупки-Счета-фактуры полученные или перейти по ссылкам в документе Авансовый отчет. Если Вы являетесь подписчиком системы «БухЭксперт8: Рубрикатор 1С Бухгалтерия», тогда читайте дополнительный материал по теме: Порядок учета расчетов с подотчетными лицами: законодательство Командировка: расчеты наличными средствами Командировка: суточные сверх нормы, расчет через корпоративную карту, приобретение билетов организацией Путеводитель по документу Авансовый отчет Командировки в 1С:Бухгалтерия 8. Выдача средств под отчет. Отражение расходов в 1С 8. Рассмотрим, какой функционал по оформлению командировок в 1С:Бухгалтерия 8. Выдача средств под отчет Выдача средств под отчет оформляется денежными документами, соответствующими форме денежных средств. Если деньги выдаете наличными средствами, то вводите документ «Выдача наличных». При проведении документа формируется проводка: Если деньги выдаются в безналичной форме через зачисление на банковскую карту, тогда вводите банковский документ, например, расчетный документ «Платежное поручение». После проведения банковской выписки 1С Бухгалтерии на основании отправленного платежного поручения будут сформирован документ «Списание с расчетного счета», с аналогичными проводками по выдаче подотчетных средств с той лишь разницей, что в кредите будет стоять счет 51. На закладке «Аванс» отражаются данные о полученных подотчетных суммах — «Документ аванса» в 1С и его Сумма. Если подотчетные средства были направлены на покупку товаров, тогда заполняйте закладку «Товары». На основании данных закладки «Товары» документ при проведении сформирует следующие проводки: Если подотчетные средства были направлены для взаиморасчетов с контрагентами, тогда заполняйте закладку «Оплата»: Проводки документа по данным закладки «Оплата»: Закладка «Прочие» служит для фиксации прочих расходов подотчетника командировочных, на проезд и т. На основании «Прочих» расходов будут сформированы следующие проводки: Некоторые другие операции, связанные с командировками в 1С 8. Специалист Как начислить командировочные в 1С 8. Обратите внимание на заполнение полей: Раздел НДФЛ: переключатель облагается; код дохода — 2000 — вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей; денежное содержание и иные налогооблагаемые выплаты военнослужащим и приравненным к ним; Категория дохода — Оплата труда. Вид дохода — Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами. Раздел Налог на прибыль, вид расхода по ст. Раздел Отражение в бухгалтерском учете: Способ отражения — не устанавливается. В 1С начисленная сумма отразится на счете учета зарплаты с настройками БУ и НУ, заданными в справочнике Сотрудники в поле Учет расходов.
Командировочные расходы в пределах нормы и сверх нормы
- Командировка в месяце приема на работу
- Командировочные в 1С Зарплата и управление персоналом (ЗУП) 8.3
- Командировка в 1С 8.3 ЗУП 3.1 пошагово | Про Закон
- Учет билетов в 1С
- Как в зуп провести командировку
Командировки в «1С:Зарплате и Управлении Персоналом 8»
Также, если планируется, что должность командировочного будет замещаться другим сотрудником организации, то можно по кнопке Создать на основании создать документ Совмещение должностей. Помимо командировки одного сотрудника, возможно также создания документа по отправке в служебную командировку сразу нескольких сотрудников. Данный документ доступен из меню Зарплата — Командировки — Создать Т-9а В Командировке группы точно так же указывается организация, дата документа. По кнопке Добавить или Подбор выбираются сотрудники, указывается период, город, название организации, а также цель командировки. По кнопке Оформить отсутствие — будут оформлены отсутствия всех сотрудников, направляемых в командировку.
При учете отсутствия создается на каждого сотрудника отдельный документ Командировка. При этом, в журнале командировок, данные документы будут выделены жирным шрифтом, так как пока не произведен расчет по ним. Для проведения данных документов нужно зайти в каждый документ и провести его, воспользовавшись кнопкой Пересчитать документ. Появляется расчет среднего заработка и начисленной суммы.
Укажите дни работы. С помощью команд «Подбор» или «Добавить» добавьте нужного сотрудника. Если требуется согласие работника, поставьте галочку рядом с полем «Согласие в выходной и праздничный день получено». Оплата работы в выходные и праздничные дни рассчитывается с помощью документа «Начисление зарплаты и взносов». Для этого перейдите в раздел «Зарплата», выберите пункт «Все начисления», нажмите на кнопку «Создать» и выберите документ «Начисление зарплаты и взносов». Для того чтобы посмотреть, какие сотрудники в данный момент находятся в командировке, отпуске или отсутствуют по другим причинам, воспользуйтесь кадровым отчетом.
Перейдите в раздел «Кадры», выберите пункт «Кадровые отчеты». Откройте отчет «Отсутствия сотрудников».
Расчеты при перечислении командировочных Решение о командировании. Заказать консультацию В соответствии с приказом Минфина России от 15. Первая форма применяется для оформления в электронном виде решения работодателя представителя нанимателя или уполномоченного им лица о направлении работника подотчетного лица в служебную командировку на территории Российской Федерации для выполнения служебного задания служебного поручения и расчета размера финансового обеспечения возмещаемых расходов, связанных со служебной командировкой. Вторая формируется в виде электронного документа и применяется для учета расчетов с подотчетными лицами на основании соответствующих электронных документов, в соответствии с которыми принято решение о выдаче денежных средств подотчетному лицу аванса для целей, отраженных в указанных документах. Согласно п. В бумажном виде документы оформляются если: отсутствует возможность формировать и хранить их в электронном виде; федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование составлять хранить документы исключительно на бумажном носителе. Таким образом, если учреждение перешло на электронный документооборот, для отражения командировочных расходов применяются документы решения о командировании на территории Российской Федерации ф. Применение этих документов устанавливается в учетной политике.
В ином случае оформляется авансовый отчет ф. Рассмотрим на примере оформление вышеупомянутых документов в программе 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 2. Заполнение документа «Решение о командировании» Для возможности работы с документом необходимо в Настройках параметров учета раздел Администрирование установить флаг При расчетах с подотчетными лицами. После чего в разделе Денежные средства в блоке Расчеты с подотчетными лицами появится нужный документ. В шапке документа необходимо заполнить Подотчетное лицо - сотрудник, которому выдаются командировочные.
Вторая часть периода нахождения в командировке должна быть оплачена, исходя из того же размера среднего заработка, что и первая часть. Для этого необходимо скопировать зарегистрированный в прошлом месяце документ "Оплата по среднему заработку", указать соответствующий период оплаты и рассчитать только начисления, без пересчета среднего заработка, т. В соответствии с пунктом 9 Инструкции о командировках при командировке лица, работающего по совместительству, средний заработок сохраняется по месту работы в той организации, которая его командировала. В случае направления в командировку одновременно по основной и совмещаемой работе средний заработок сохраняется по обеим должностям.
Таким образом, для решения вопроса о необходимости оплаты времени нахождения в командировке для совместителей, необходимо рассматривать цель командировки - с выполнением обязанностей по какой должности месту работу она связана. Если работник направляется в командировку для выполнения обязанностей только по основному месту работы, то его отсутствие на рабочем месте по совместительству необходимо зарегистрировать в программе с помощью документа "Невыходы в организациях". Возмещение расходов, понесенных работником в связи с командировкой Перечень расходов, которые работодатель обязан возместить работнику, направляемому в командировку, установлен статьей 168 ТК РФ и включает: расходы по проезду; расходы по найму жилого помещения; дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства суточные ; иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором или локальным нормативным актом организации. Вместе с тем следует учитывать, что для работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета , возмещение расходов, связанных со служебными командировками, производится в соответствии с установленными законодательством нормами. Для остальных организаций нормы и порядок возмещения командировочных расходов установлены только для целей налогообложения. Командированному работнику перед отъездом в командировку выдается денежный аванс в пределах сумм, причитающихся на оплату проезда, расходов по найму жилого помещения и суточных. В течение трех дней по возвращении из командировки по территории РФ или в течении 10 календарных дней с даты окончания служебной командировки за пределы РФ работник обязан представить авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести окончательный расчет по ним. Расчеты по возмещению командировочных расходов с работниками, направляемыми в служебную командировку, не регистрируются в программе "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8", так как не относятся к расчетам по оплате труда.
Вместе с тем, неизрасходованные и своевременно не возвращенные авансы, выданные в с связи со служебной командировкой, могут удерживаться из заработной платы работника. Удержание оформляется в программе "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8" с помощью документа "Регистрация разовых удержаний работников организаций" рис. Соответствующий вид удержания должен быть описан в плане видов расчета "Удержания организаций" со способом расчета "Фиксированной суммой". При оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки как внутри страны, так и за ее пределы освобождаются от налогообложения суточные, выплачиваемые в пределах норм, установленных в соответствии с действующим законодательством , а также фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок, на провоз багажа, расходы по найму жилого помещения, оплате услуг связи, получению и регистрации служебного заграничного паспорта , получению виз, а также расходы, связанные с обменом наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту. Обратите внимание , что с 1 января 2008 года Федеральным законом от 24. Для целей исчисления НДФЛ в программе "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8" сверхнормативные суточные, не подтвержденные документально транспортные расходы и расходы по найму жилого помещения, а также прочие расходы, прямо не поименованные в НК РФ, возмещаемые в связи с направлением в служебную командировку, должны быть начислены работнику в виде дохода в неденежной форме. Начисление производится документом "Регистрация разовых начислений работникам организаций". Виды расчета, с помощью которых начисляется доход, должны быть описаны в плане видов расчета "Основные начисления организаций" или " Дополнительные начисления организаций" с установленным флажком "Является доходом в натуральной форме " рис. Для организаций, применяющих специальные налоговые режимы , т.
Рассматриваемые начисления облагаются также взносами на обязательное страхование от несчастных случаев, что соответствующим образом отмечается в форме вида начисления. При определении размера сверхнормативных суточных следует иметь в виду, что нормы установлены в размере выплат за каждый день нахождения работника в командировке, включая время нахождения в пути. Днем выезда в командировку считаются календарные сутки до 24 часов включительно , в течение которых отправляется поезд, самолет, автобус или другое транспортное средство из места постоянной работы командированного, а днем приезда - календарные сутки до 24 часов включительно , в течение которых транспортное средство прибывает в место постоянной работы. Если командировка длится один день, суточные не выплачиваются. Если место, откуда отправляется транспортное средство, находится за чертой населенного пункта , в котором расположена организация, то при определении дней выезда и приезда учитывается время, необходимое для проезда до места отправления транспортного средства. Такой же порядок применяется, если командированный имеет возможность ежедневно возвращаться к месту своего постоянного жительства вопрос о наличии такой возможности в каждом конкретном случае решает работодатель. Если работник заболел в командировке Согласно пункту 16 Инструкции о командировках, в случае временной нетрудоспособности командированного работника ему на общем основании возмещаются расходы по найму жилого помещения кроме случаев, когда командированный работник находится на стационарном лечении и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к месту своего постоянного места жительства, но не свыше двух месяцев. Дни временной нетрудоспособности не включаются в срок командировки. Временная нетрудоспособность командированного работника, а также невозможность по состоянию здоровья вернуться к месту постоянного жительства должны быть удостоверены в установленном порядке.
За период временной нетрудоспособности командированному работнику выплачивается на общих основаниях пособие по временной нетрудоспособности. Отражение таких случаев в программе "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8" зависит от того, была ли зарегистрирована в программе оплата периода командировки на момент начисления пособия по временной нетрудоспособности, и если да, то в каком расчетном периоде - текущем или одном из прошлых. Если сначала в программе проводится начисление по больничному листу, а после этого вводится оплата командировки, то при расчете начисления за время командировки программа автоматически учтет период временной нетрудоспособности: за дни болезни командировка работнику оплачена не будет. Если оплата за время командировки уже была зарегистрирована ранее в текущем месяце, то после проведения начисления по больничному листу документ начисления оплаты за период командировки "Оплата по среднему заработку" необходимо пересчитать, о чем программа напомнит на панели текущих задач. Если оплата за время командировки была произведена в одном из прошлых периодов, то при расчете начисления по больничному листу, суммы оплаты командировки, приходящиеся на дни болезни, будут автоматически сторнированы рис. Здравствуйте уважаемые читатели блога. Не так давно на страницах блога были довольно подробно рассмотрены вопросы, касающиеся выплат больничных и отпускных.
Урок 'Оформление командировки в 1С ЗУП 8.3'
Расскажем, как создать командировку в программе 1С: Зарплата и управление персоналом и как оформить отсутствия, если командировка выпадает на выходные дни. Для правильного оформления командировочных в программе 1С 8.3 ЗУП необходимо осуществить ввод данных о командировке сотрудника. В 1С:Зарплата и управление персоналом (сокращённо ― 1C:ЗУП) вы можете корректно рассчитать сумму командировочных, даже если сотрудник отсутствовал полдня или работал в выходной.
Продление командировки в 1с зуп 8.3.
Для отражения командировочных расходов в 1С 8.3 используется документ Авансовый отчёт. Командировка в 1 С ЗУП Зарплата и управление персоналом 8.3 пошагово Бесплатные. Приказ на командировку в 1с 8.3 ЗУП. На закладке Классификация расходов подводится итог по суммам командировочных расходов в разрезе их наименований. Рассмотрим, как реализовать доплату в программе Зарплата и управление персоналом 3.1. Для начисления доплаты до оклада при командировке необходимо создать новый вид начисления: раздел Настройка-Начисления-Создать. Командировки в «1С:Зарплате и Управлении Персоналом 8». Оформить отмену командировки в новой 1с.
Отчет по командировкам в 1с 8.3 зуп.
Попытаемся в этой статье разобраться, каким образом строится работа с командировками в программе "1С: Зарплата и управление персоналом 8" редакции 3.0. Для отражения суточных в командировке в 1С:ЗУП необходимо создать два новых начисления. Оформление командировки в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» ред. 3. Для всех организаций важно правильно оформить и рассчитать зарплату сотрудников, направляемых в командировку.